Organizacja "wadotal" osiągnęła 2 621 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 089 642 zł. Pozostałe przychody to 532 087 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 390 429 zł.
Zysk netto wyniósł 699 213 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 250 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 621 730 zł w 2022 roku.
• 2 534 442 zł w 2021 roku.
• 1 969 093 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -865 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 699 213 zł w 2022 roku.
• 842 667 zł w 2021 roku.
• 643 289 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wadotal" wynosi 8 124 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 579 893 zł a 19 092 761 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 683 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 124 566 zł w 2022 roku.
• 8 115 778 zł w 2021 roku.
• 6 309 367 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wadotal" wyniosła 4 942 392 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 481 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 460 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 942 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 773 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 201 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -775 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 942 392 zł w 2022 roku.
• 4 400 574 zł w 2021 roku.
• 3 779 100 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wadotal" wyniosły 169 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 942 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -259 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 201 zł w 2022 roku
• 326 598 zł w 2021 roku
• 547 790 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wadotal" wykazała przychody na poziomie 2 621 730 zł.
Organizacja zarobiła 699 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 699 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4 zł w 2020 roku
Organizacja "wadotal" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Thalmann Jurgen
posiada 980 udziałów, które stanowią 78.4% firmy.
Thalmann Dorota
posiada 270 udziałów, które stanowią 21.6% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2012 jest
Thalmann Jurgen
kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2004 do 05.09.2012
był Thalmann Jurgen
kontrolując 78% udziałów.