Organizacja "majrol" osiągnęła 2 262 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 232 804 zł. Pozostałe przychody to 29 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 630 103 zł.
Zysk netto wyniósł 602 701 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -228 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 262 569 zł w 2023 roku.
• 1 278 809 zł w 2022 roku.
• 3 291 753 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 701 zł w 2023 roku.
• 122 493 zł w 2022 roku.
• 242 335 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "majrol" wynosi 8 219 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 393 854 zł a 22 934 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 219 450 zł w 2023 roku.
• 5 653 876 zł w 2022 roku.
• 8 309 364 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "majrol" wyniosła 6 401 929 zł.
a
ktywa trwałe to 3 315 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 086 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 401 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 733 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 668 241 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 401 929 zł w 2023 roku.
• 6 385 045 zł w 2022 roku.
• 8 012 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "majrol" wyniosły 668 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 401 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 668 241 zł w 2023 roku
• 636 558 zł w 2022 roku
• 1 152 048 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "majrol" wykazała przychody na poziomie 2 262 569 zł.
Organizacja zarobiła 634 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 737 zł w 2023 roku
• 1380 zł w 2022 roku
• 2084 zł w 2021 roku
Organizacja "majrol" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boks Paweł
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2009 jest
Boks Paweł
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2009 do 07.12.2009
był Boks Mieczysław
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 17.08.2004 do 19.06.2009 najwięcej udziałów posiadała Majerowicz Jadwiga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.