Organizacja "dekan-agra" osiągnęła 88 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6007 zł. Pozostałe przychody to 82 927 zł.
Całkowite koszty wyniosły -79 096 zł.
Zysk netto wyniósł 85 103 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 933 zł w 2020 roku.
• 371 031 zł w 2019 roku.
• 140 881 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 103 zł w 2020 roku.
• -35 943 zł w 2019 roku.
• 18 797 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dekan-agra" wynosi 3 971 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 400 zł a 19 051 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 971 878 zł w 2020 roku.
• 3 755 706 zł w 2019 roku.
• 3 704 416 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dekan-agra" wyniosła 5 009 864 zł.
a
ktywa trwałe to 4 788 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 009 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 762 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 959 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 009 864 zł w 2020 roku.
• 4 884 761 zł w 2019 roku.
• 4 920 704 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 123.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dekan-agra" wyniosły 246 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 009 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 959 zł w 2020 roku
• 206 959 zł w 2019 roku
• 206 959 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2020 roku
• 4% w 2019 roku
• 4% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dekan-agra" wykazała przychody na poziomie 88 933 zł.
Organizacja zarobiła 85 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja "dekan-agra" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.001%.