Organizacja Agro-tradition osiągnęła 3 398 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 398 144 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 911 272 zł.
Zysk netto wyniósł 486 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 398 144 zł w 2022 roku.
• 2 973 115 zł w 2021 roku.
• 2 837 925 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 486 872 zł w 2022 roku.
• 777 559 zł w 2021 roku.
• 626 714 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-tradition wynosi 7 471 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 258 690 zł a 17 379 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 471 608 zł w 2022 roku.
• 7 985 846 zł w 2021 roku.
• 6 709 171 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-tradition wyniosła 6 753 003 zł.
a
ktywa trwałe to 2 880 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 872 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 753 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 344 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 408 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 753 003 zł w 2022 roku.
• 6 259 674 zł w 2021 roku.
• 5 639 100 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-tradition wyniosły 2 408 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 753 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 408 084 zł w 2022 roku
• 2 401 627 zł w 2021 roku
• 2 558 611 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-tradition wykazała przychody na poziomie 3 398 144 zł.
Organizacja zarobiła 529 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 486 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7743 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 893 zł w 2022 roku
• 41 434 zł w 2021 roku
• 33 554 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-tradition wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fionialand
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.04.2009 jest
Fionialand
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2007 do 06.04.2009
był "fionialand" Sp. Z O.o. W Organizacji
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.07.2004 do 03.04.2007 najwięcej udziałów posiadał Schopen Gottfried. Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.