GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE | KRS: 0000187159

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

2 mln

zysk

-343 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BOGUSZYN

Adres

, 1

Kod pocztowy

78-600

Rejestracja

2004-01-12

Rozpoczęcie działalności

1993-09-17

Kapitał zakładowy

50274,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO,A W SPRAWACH O ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie osiągnęła 1 995 719 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 991 883 zł. Pozostałe przychody to 3836 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 334 477 zł.

Strata netto wyniosła 342 595 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 995 719 zł w 2024 roku.
• 1 726 601 zł w 2023 roku.
• 2 113 248 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -342 595 zł w 2024 roku.
• 112 985 zł w 2023 roku.
• 445 833 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2284435.11

9655.82

2381598.46

808270.04

2035674.69

418015.02

2257727.34

261940.1

1498740.7

320706.32

2113248.16

445832.64

1726600.82

112984.6

1995718.92

-342594.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie wynosi -116 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie wynosi 469 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -115 767 zł w 2024 roku.
• 371 948 zł w 2023 roku.
• 581 205 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 468 553 zł w 2024 roku.
• 777 886 zł w 2023 roku.
• 775 910 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie wynosi 4 744 572 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 208 495 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 744 572 zł w 2024 roku.
• 5 274 044 zł w 2023 roku.
• 6 778 463 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

96558.2

3456807.26

10107878.6

2501429.77

7322242.23

13340958.76

2814941.03

5844117.57

15013018.84

2619401

5564308.07

16060779.24

2248111.05

5533911.59

17343604.52

3169872.24

6778462.99

19126935.08

1129846

5274044.39

19578873.48

0

4744572.12

18208495.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie wynosi 264 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 910 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 910 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 264 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 910 tys. zł w 2024 roku.
• 979 tys. zł w 2023 roku.
• 956 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 261 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie wyniosły 2 107 650 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6485 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 261 zł w 2024 roku
• 145 575 zł w 2023 roku
• 136 319 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie wyniosła 6 549 568 zł.

a

ktywa trwałe to 2 788 948 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 760 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 549 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 552 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 997 444 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 549 568 zł w 2024 roku.
• 7 541 897 zł w 2023 roku.
• 7 618 116 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3418004.12

4064716.08

5139054.11

5634346.83

6547553.5

7618115.9

7541897.38

6549567.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0

0.2

0.24

0.39

0.34

0.08

0.11

0.22

0.21

0.05

0.07

0.13

0.12

0.05

0.07

0.23

0.21

0.06

0.09

0.28

0.21

0.01

0.02

0.22

0.07

-0.05

-0.08

-0.06

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie wyniosły 1 997 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 549 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 997 444 zł w 2024 roku
• 2 647 179 zł w 2023 roku
• 2 836 382 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3418004.12

891034.47

0.26

4064716.08

729476.39

0.18

5139054.11

1385799.4

0.27

5634346.83

1619152.02

0.29

6547553.5

2211652.37

0.34

7618115.9

2836382.13

0.37

7541897.38

2647179.01

0.35

6549567.71

1997443.93

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie wykazała przychody na poziomie 1 995 719 zł.

Organizacja zarobiła -342 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -342 595 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne bo-Agro W Boguszynie wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47971

0.70761

0.53264

0.42851

0.2928

0.40906

0.28446

0.23206

0

0.8975

0.72508

0.57924

0.36784

0.80637

0.80663

0.91781

0.82065

0

0.82299

0.6929

0.62019

0.4448

0.67694

0.6759

0.79035

0.67938

0

0.68588

0.69895

0.63396

0.48471

0.48498

0.46318

0.61511

0.52418

0

0.65112

0.59737

0.65156

0.54873

0.53094

0.52294

0.55632

0.46577

0

0.65666

0.61255

0.65843

0.58195

0.52358

0.56345

0.56327

0.50484

0

0.60136

0.58134

0.65318

0.56812

0.44364

0.63433

0.45603

0.41363

0

0.08004

0.60395

0.60192

0.55172

0.1792

0.24455

0.15097

0.11842

0

Powiązania

K AGNIESZKA - reprezentacja

K WIKTORIA - prokurent

K RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2004

10.04.2013

C Wiesław

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

12.01.2004

10.04.2013

W Krystyna

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

12.01.2004

10.10.2008

C Józef

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

11.12.2013

K Rafał

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

10.04.2013

11.12.2013

K Rafał

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

16.01.2012

10.04.2013

K Rafał

Grudzień 1971

Osoba

prokurent

11.12.2013

06.10.2023

K Rafał

Grudzień 1971

Osoba

prokurent

23.10.2024

K Wiktoria

Maj 2001

Osoba

reprezentacja

12.01.2004

29.05.2008

C Józef

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

12.01.2004

26.03.2013

W Krystyna

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

12.01.2004

26.03.2013

C Wiesław

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

26.03.2013

K Agnieszka

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Rafał posiada 63 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2013 jest Kaczmarek Rafał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2013 do 11.12.2013 był Kaczmarek Rafał kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.01.2012 do 10.04.2013 najwięcej udziałów posiadał Ciach Wiesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO"

	Organizacja	Numer KRS
1	SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.	0000561125
2	GIACTRY SP. Z O.O.	0000256921
3	GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ. INA AGRA SP. Z O.O.	0000307124
4	"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000056082
5	GIER-KROM SP. Z O.O.	0000166004
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE	0000202986
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OSUCHÓW"	0000194737
8	STADNINA KONI JAROSZÓWKA SP. Z O.O.	0000229762
9	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000156976
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HENRYKOWIE	0000121578
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
12	GOSPODARSTWO ROLNE CHWALISZEWO SP. Z O.O.	0000162695
13	KLEWIROL SP. Z O.O.	0000026584
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000202475
15	PRODROL SP. Z O.O.	0000208343
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715
17	PEGROS SP. Z O.O.	0000101955
18	ARTAN SP. Z O.O.	0000172825
19	GOSPODARSTWO SUCHORZE SP. Z O.O.	0000515055
20	BOWE SP. Z O.O.	0000173628
21	WADOTAL SP. Z O.O.	0000214287
22	AGRO-MĄTAWY SP. Z O.O.	0000615584
23	FARMA KAMPINOS SP. Z O.O.	0000438008
24	GOSPODARSTWO ROLNE BOLESZEWO SP. Z O.O.	0000164316
25	JAZ-ROL SP. Z O.O.	0000768724
26	DEKA TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000584911
27	MAAIER SP. Z O.O.	0000031896
28	MIRTRANS SP. Z O.O.	0000267196
29	AGRAR-BIESOWICE SP. Z O.O.	0000160921
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DANIELOWICACH	0000183619

GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOGUSZYNIE KRS 0000187159 NIP 7650009392 REGON 570123511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO"

GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOGUSZYNIE KRS
0000187159 NIP
7650009392 REGON
570123511