Organizacja "przedsiębiorstwo rolne" osiągnęła 2 409 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 409 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 467 157 zł.
Zysk netto wyniósł 941 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 409 040 zł w 2022 roku.
• 1 407 880 zł w 2021 roku.
• 2 599 778 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 941 883 zł w 2022 roku.
• 696 202 zł w 2021 roku.
• 41 016 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo rolne" wynosi 8 940 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 566 905 zł a 19 023 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 788 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 940 464 zł w 2022 roku.
• 6 583 886 zł w 2021 roku.
• 4 235 590 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo rolne" wyniosła 5 318 565 zł.
a
ktywa trwałe to 4 332 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 985 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 318 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 755 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 063 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 318 565 zł w 2022 roku.
• 4 235 065 zł w 2021 roku.
• 3 746 510 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo rolne" wyniosły 562 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 318 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 691 zł w 2022 roku
• 421 075 zł w 2021 roku
• 628 721 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo rolne" wykazała przychody na poziomie 2 409 040 zł.
Organizacja zarobiła 941 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 941 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 957 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo rolne" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koprowska Irena
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.11.2021 jest
Koprowska Irena
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2016 do 04.11.2021
był Koprowski Wiesław
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 15.11.2013 do 01.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Koprowski Wiesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.