Produkcja wizytówek, ulotek, plakatów i teczek ofertowych.
Druk w technologii cyfrowej i offsetowej.
Indywidualna wycena i personalizacja zamówień.
Wydruki na dużym formacie oraz nietypowe materiały.
Wysoka jakość, terminowość i kompleksowa obsługa klienta.
GRUPA MACIASZCZYK to doświadczona drukarnia znajdująca się w Poznaniu, specjalizująca się w szerokim zakresie usług poligraficznych. W ofercie firmy znajdują się produkty takie jak wizytówki, ulotki, plakaty, teczki ofertowe, kalendarze oraz etykiety. Drukarnia realizuje zarówno zlecenia w technologii cyfrowej, jak i offsetowej, co pozwala na dostosowanie jakości i kosztów do potrzeb klientów. Co wyróżnia GRUPĘ MACIASZCZYK na tle konkurencji, to możliwość indywidualnej wyceny, co daje klientom elastyczność w realizacji zamówień. Oprócz standardowych produktów, drukarnia oferuje również możliwość wydruku na dużym formacie oraz produkcję nietypowych materiałów, takich jak naklejki wykrawane bez użycia wykrojnika czy tapety. Działania firmy skupiają się na wysokiej jakości wykonania, terminowości usług oraz kompleksowej obsłudze klienta, które razem tworzą fundament zaufania w dłuższej współpracy. Od zarania istnienia, GRUPA MACIASZCZYK dąży do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w poligrafii, co czyni ją jednym z bardziej rozpoznawalnych graczy na lokalnym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa maciaszczyk osiągnęła 14 405 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 404 814 zł. Pozostałe przychody to 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 124 410 zł.
Zysk netto wyniósł 2 280 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 780 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 405 094 zł w 2024 roku.
• 12 765 119 zł w 2023 roku.
• 12 050 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 280 404 zł w 2024 roku.
• 1 791 595 zł w 2023 roku.
• 1 751 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa maciaszczyk wynosi 2,38 mln zł.
EBITDA Grupa maciaszczyk wynosi 2,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
213 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 378 888 zł w
2024 roku.
• 1 808 899 zł w
2023 roku.
• 1 754 559 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
220 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 496 523 zł w
2024 roku.
• 1 911 675 zł w
2023 roku.
• 1 875 847 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa maciaszczyk wynosi 20 893 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 168 509 zł a 36 012 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 086 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 893 520 zł w 2024 roku.
• 17 478 363 zł w 2023 roku.
• 16 850 934 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa maciaszczyk wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 388 411
zł.
Koszty operacyjne Grupa maciaszczyk wyniosły 12 025 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
436 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 388 411 zł w 2024 roku
• 3 132 881 zł w 2023 roku
• 2 837 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa maciaszczyk wyniosła 7 778 897 zł.
a
ktywa trwałe to 2 957 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 821 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 778 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 891 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 887 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 185 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 778 897 zł w 2024 roku.
• 7 316 587 zł w 2023 roku.
• 5 049 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa maciaszczyk wyniosły 4 887 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 778 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 996 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 887 551 zł w 2024 roku
• 4 914 050 zł w 2023 roku
• 2 636 497 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa maciaszczyk wykazała przychody na poziomie 14 405 094 zł.