Produkcja opakowań kartonowych i kaszerowanych z nadrukiem
Elastyczne podejście do produkcji z możliwością realizacji krótkich serii
Usługi projektowania i dostosowywania opakowań do potrzeb klienta
Specjalizacja w opakowaniach dla różnych branż, w tym gastronomii i kosmetyków
Techniki uszlachetniania dla zwiększenia estetyki i funkcjonalności opakowań
OPAK-SERVICE to dynamiczna drukarnia offsetowa oraz producent opakowań kartonowych i kaszerowanych posiadająca swoją siedzibę w Łodzi. Firma oferuje kompleksowe usługi, od fazy projektowania graficznego, aż po realizację finalnych produktów, co umożliwia jej dostosowanie się do szeregu potrzeb klientów. Oferowane przez OPAK-SERVICE opakowania są nie tylko estetyczne, ale także funkcjonalne, zapewniając doskonałą ochronę zawartości. Współpraca z tym przedsiębiorstwem daje możliwość skorzystania z różnych technik uszlachetniania, co pozwala na wyróżnienie produktów na tle konkurencji. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji zarówno opakowań jednostkowych, jak i zbiorczych, a także etykiet i ulotek produktowych. OPAK-SERVICE kładzie duży nacisk na elastyczność produkcji, co pozwala na szybkie realizowanie zamówień, nawet w krótkich seriach. Kluczowe dla działalności firmy jest także dążenie do proekologicznych rozwiązań, oferując opakowania co najmniej w części wykonane z materiałów ekologicznych, co jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania rynku. Dotychczasowe osiągnięcia obejmują zrealizowanie licznych projektów dla szerokiego wachlarza branż, w tym kosmetycznej, spożywczej oraz odzieżowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opak-service osiągnęła 4 894 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 872 102 zł. Pozostałe przychody to 22 314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 859 507 zł.
Zysk netto wyniósł 12 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 894 415 zł w 2024 roku.
• 4 405 488 zł w 2023 roku.
• 4 804 474 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 594 zł w 2024 roku.
• 5660 zł w 2023 roku.
• -273 168 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opak-service wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Opak-service wynosi 140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 157 zł w
2024 roku.
• 19 380 zł w
2023 roku.
• -223 302 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 791 zł w
2024 roku.
• 104 692 zł w
2023 roku.
• -139 265 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opak-service wynosi 3 618 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 944 zł a 12 236 038 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 618 902 zł w 2024 roku.
• 3 255 769 zł w 2023 roku.
• 3 494 872 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opak-service wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 133 492
zł.
Koszty operacyjne Opak-service wyniosły 4 814 945
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 133 492 zł w 2024 roku
• 1 072 877 zł w 2023 roku
• 1 284 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opak-service wyniosła 1 760 499 zł.
a
ktywa trwałe to 188 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 572 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 760 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 407 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 353 059 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 760 499 zł w 2024 roku.
• 1 860 932 zł w 2023 roku.
• 1 728 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opak-service wyniosły 1 353 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 760 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 353 059 zł w 2024 roku
• 1 466 085 zł w 2023 roku
• 1 338 960 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opak-service wykazała przychody na poziomie 4 894 415 zł.
Organizacja zarobiła 12 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Opak-service wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rogowski Paweł
posiada 670 udziałów, które stanowią 67% firmy.