Organizacja Ital-karton osiągnęła 7 748 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 737 877 zł. Pozostałe przychody to 10 557 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 609 825 zł.
Zysk netto wyniósł 128 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 582 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 748 434 zł w 2022 roku.
• 6 090 950 zł w 2021 roku.
• 4 286 399 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 052 zł w 2022 roku.
• 3877 zł w 2021 roku.
• 112 580 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ital-karton wynosi 5 864 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 132 zł a 19 371 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 954 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 864 962 zł w 2022 roku.
• 4 167 234 zł w 2021 roku.
• 3 396 106 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ital-karton wyniosła 1 661 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 661 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 661 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 411 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 661 434 zł w 2022 roku.
• 1 062 110 zł w 2021 roku.
• 853 959 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ital-karton wyniosły 1 411 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 661 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 470 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 411 925 zł w 2022 roku
• 940 653 zł w 2021 roku
• 736 379 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ital-karton wykazała przychody na poziomie 7 748 434 zł.
Organizacja zarobiła 140 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 798 zł w 2022 roku
• 2554 zł w 2021 roku
• 15 915 zł w 2020 roku
Organizacja Ital-karton wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.