Organizacja Tramp opakowania osiągnęła 5 317 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 317 470 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 886 536 zł.
Zysk netto wyniósł 430 934 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -117 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 317 470 zł w 2023 roku.
• 5 998 486 zł w 2022 roku.
• 5 651 161 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 934 zł w 2023 roku.
• 84 762 zł w 2022 roku.
• 126 338 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tramp opakowania wynosi 5 860 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
591 635 zł a 13 293 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 860 353 zł w 2023 roku.
• 4 606 474 zł w 2022 roku.
• 4 477 657 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tramp opakowania wyniosła 1 760 063 zł.
a
ktywa trwałe to 1 227 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 760 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 788 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 971 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 760 063 zł w 2023 roku.
• 1 670 001 zł w 2022 roku.
• 1 508 954 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tramp opakowania wyniosły 971 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 760 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 971 216 zł w 2023 roku
• 1 312 089 zł w 2022 roku
• 1 235 804 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tramp opakowania wykazała przychody na poziomie 5 317 470 zł.
Organizacja zarobiła 474 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 032 zł w 2023 roku
• 11 327 zł w 2022 roku
• 6464 zł w 2021 roku
Organizacja Tramp opakowania wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.