Organizacja Fruktopak osiągnęła 4 670 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 670 737 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 497 819 zł.
Zysk netto wyniósł 172 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 715 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 670 737 zł w 2022 roku.
• 4 232 251 zł w 2021 roku.
• 3 172 723 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 918 zł w 2022 roku.
• 414 162 zł w 2021 roku.
• 382 273 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fruktopak wynosi 4 462 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
657 049 zł a 11 676 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 746 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 462 546 zł w 2022 roku.
• 5 060 138 zł w 2021 roku.
• 3 966 961 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fruktopak wyniosła 1 640 744 zł.
a
ktywa trwałe to 74 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 566 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 640 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 876 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 764 679 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 640 744 zł w 2022 roku.
• 1 720 178 zł w 2021 roku.
• 1 163 924 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fruktopak wyniosły 764 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 640 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 764 679 zł w 2022 roku
• 944 192 zł w 2021 roku
• 733 630 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fruktopak wykazała przychody na poziomie 4 670 737 zł.
Organizacja zarobiła 193 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 746 zł w 2022 roku
• 42 791 zł w 2021 roku
• 38 703 zł w 2020 roku
Organizacja Fruktopak wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.