SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU.
Obsługa klientów z branż spożywczej, chemicznej, kosmetycznej, elektrotechnicznej i farmaceutycznej
Dostosowywanie produktów do indywidualnych zamówień
Wysoka jakość wykonania i atrakcyjne ceny
Multi-Druk to renomowana drukarnia specjalizująca się w produkcji opakowań papierowych i kartonowych, a także materiałów reklamowych. Działalność firmy rozpoczęła się w 1998 roku i od tego czasu zyskała uznanie na rynku dla swojego wysokiej jakości druku oraz dostosowywania produktów do wymagań klientów. W ofercie znajdują się różnorodne opakowania, w tym pudełka jednostkowe, nietypowe oraz kartony klapowe i fasonowe. Oprócz produkcji opakowań, Multi-Druk świadczy szeroki zakres usług poligraficznych, takich jak druk offsetowy, cyfrowy i sitodrukowy, co pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Wiedza i kreatywność zespołu pracowników sprawiają, że firma potrafi sprostać różnorodnym oczekiwaniom klientów z branż takich jak spożywcza, chemiczna, kosmetyczna, elektrotechniczna oraz farmaceutyczna. Szeroka oferta, dbałość o jakość oraz elastyczne podejście do zleceń wyróżniają Multi-Druk na tle konkurencji. Dzięki nowoczesnym maszynom i technologiom, firma zapewnia nie tylko wyjątkową jakość, ale także atrakcyjne ceny i krótki czas realizacji zamówień, co przyciąga klientów z różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Multi-Druk osiągnęła 5 872 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 872 810 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 088 981 zł.
Zysk netto wyniósł 783 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 458 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 872 860 zł w 2024 roku.
• 3 996 721 zł w 2023 roku.
• 4 844 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 830 zł w 2024 roku.
• 121 428 zł w 2023 roku.
• 165 524 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Multi-Druk wynosi 873 tys. zł.
EBITDA Multi-Druk wynosi 881 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
169 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 872 778 zł w
2024 roku.
• 142 237 zł w
2023 roku.
• 196 785 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 881 401 zł w
2024 roku.
• 148 429 zł w
2023 roku.
• 202 977 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Multi-Druk wynosi 8 299 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 248 645 zł a 14 682 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 931 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 299 203 zł w 2024 roku.
• 3 810 965 zł w 2023 roku.
• 4 461 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Multi-Druk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Multi-Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 387 784
zł.
Koszty operacyjne Multi-Druk wyniosły 5 000 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 387 784 zł w 2024 roku
• 1 722 452 zł w 2023 roku
• 1 796 349 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Multi-Druk wyniosła 2 564 876 zł.
a
ktywa trwałe to 170 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 394 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 564 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 664 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 900 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 564 876 zł w 2024 roku.
• 1 623 112 zł w 2023 roku.
• 1 728 450 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Multi-Druk wyniosły 900 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 564 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 900 016 zł w 2024 roku
• 742 082 zł w 2023 roku
• 968 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Multi-Druk wykazała przychody na poziomie 5 872 860 zł.
Organizacja zarobiła 867 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 275 zł w 2024 roku
• 13 315 zł w 2023 roku
• 17 985 zł w 2022 roku
Organizacja Multi-Druk wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zapała Tomasz
posiada 62 udziałów, które stanowią 20% firmy.