Organizacja Technopol pak osiągnęła 800 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 799 940 zł. Pozostałe przychody to 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 657 913 zł.
Zysk netto wyniósł 142 027 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -198 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 800 575 zł w 2022 roku.
• 697 747 zł w 2021 roku.
• 836 082 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 027 zł w 2022 roku.
• 90 242 zł w 2021 roku.
• -492 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technopol pak wynosi 2 222 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 120 323 zł a 5 975 057 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -257 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 222 147 zł w 2022 roku.
• 1 839 935 zł w 2021 roku.
• 1 503 510 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technopol pak wyniosła 1 560 425 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 914 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 645 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 560 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 493 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 560 425 zł w 2022 roku.
• 1 415 749 zł w 2021 roku.
• 1 343 705 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technopol pak wyniosły 66 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 560 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 660 zł w 2022 roku
• 64 012 zł w 2021 roku
• 82 210 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technopol pak wykazała przychody na poziomie 800 575 zł.
Organizacja zarobiła 156 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 406 zł w 2022 roku
• 9517 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Technopol pak wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matysiak Jerzy
posiada 345 udziałów, które stanowią 50% firmy.