TECHNOPOL PAK SP. Z O.O. | KRS: 0000239240

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

756 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

WAŃKOWICZA, 1 B

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2005-08-22

Rozpoczęcie działalności

2005-04-28

Kapitał zakładowy

690000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technopol PAK osiągnęła 756 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 746 324 zł. Pozostałe przychody to 9905 zł.

Całkowite koszty wyniosły 672 128 zł.

Zysk netto wyniósł 74 196 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -148 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 756 230 zł w 2024 roku.
• 760 900 zł w 2023 roku.
• 800 575 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 196 zł w 2024 roku.
• 120 684 zł w 2023 roku.
• 142 027 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1793729.84

342723.43

1003891.76

-6657.48

938743.55

73652.59

836082.24

-492.32

697746.73

90241.85

800574.5

142026.94

760900.36

120683.66

756229.68

74196.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technopol PAK wynosi 1 998 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 741 964 zł a 6 384 377 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -215 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 998 009 zł w 2024 roku.
• 2 176 312 zł w 2023 roku.
• 2 222 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

941244.52

3507958.13

5019970.76

0

9105512.58

44993340.84

736525.9

1911930.24

5287951.2

0

1503509.77

5045981.92

902418.5

1839934.88

5406949.32

1120323.2

2222147.3

5975057.08

1141350.54

2176312.43

6326991.36

741963.6

1998009.21

6384376.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technopol PAK wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Technopol PAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 826 zł.

Koszty operacyjne Technopol PAK wyniosły 663 734 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3099 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 826 zł w 2024 roku
• 58 470 zł w 2023 roku
• 50 460 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technopol PAK wyniosła 1 653 721 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 932 131 zł.

a

ktywa obrotowe to 721 590 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 653 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 596 094 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 653 721 zł w 2024 roku.
• 1 654 348 zł w 2023 roku.
• 1 560 425 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1449323.58

11333246.34

1352041.44

1343705.11

1415749.38

1560424.56

1654347.51

1653720.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.27

0.23

0.19

0

-0.01

0.05

0.06

0.09

0.08

0

-0.01

0

0.06

0.07

0.14

0.13

0.09

0.1

0.2

0.18

0.07

0.08

0.18

0.16

0.04

0.05

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technopol PAK wyniosły 57 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 653 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 627 zł w 2024 roku
• 72 600 zł w 2023 roku
• 66 660 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1449323.58

194330.89

0.13

11333246.34

84911.13

0.01

1352041.44

30053.64

0.02

1343705.11

82209.63

0.06

1415749.38

64012.05

0.05

1560424.56

66660.29

0.04

1654347.51

72599.67

0.04

1653720.8

57626.6

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technopol PAK wykazała przychody na poziomie 756 230 zł.

Organizacja zarobiła 82 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7947 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7508 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7947 zł w 2024 roku
• 12 583 zł w 2023 roku
• 14 406 zł w 2022 roku

Wartość

60502

0

7467

0

9517

14406

12583

7947

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Technopol PAK wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.685

0.37596

0.4025

0.12432

0.92836

0.95016

0.91667

0.71622

0.75069

0.17937

0.32949

0.76009

0.06053

0.2

0.17778

0.2241

0.16223

0

0.52731

0.34341

0.41597

0.08163

0.64141

0.63003

0.4819

0.32353

0.63158

0.18812

0.34694

0.41386

0.11702

0.19952

0.16962

0.20296

0.138

0

0.47706

0.34082

0.41101

0.0982

0.75964

0.74524

0.462

0.33333

0.55644

0.50717

0.30586

0.40502

0.10425

0.85281

0.86996

0.54528

0.36973

0.56084

0.49174

0.28518

0.4

0.09405

0.81466

0.84106

0.50672

0.38314

0.51931

0.43823

0.21986

0.35897

0.08274

0.6838

0.68254

0.45863

0.34192

0.44612

Powiązania

M JERZY - wspólnik, reprezentacja

C RAFAŁ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2006

C Rafał

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

22.08.2005

25.08.2006

C Rafał

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

25.08.2006

M Jerzy

Czerwiec 1957

Osoba

prokurent

22.08.2005

C Rafał

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

22.08.2005

M Jerzy

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Matysiak Jerzy posiada 345 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czwojdziński Rafał posiada 345 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czwojdziński Rafał (50% udziałów)
• Matysiak Jerzy (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2005 do 25.08.2006 był Czwojdziński Rafał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TECHNOPOL PAK

	Organizacja	Numer KRS
1	EMPAL SP. Z O.O.	0000860656
2	TOM-EX SP. Z O.O.	0000401081
3	TORENO SP. Z O.O.	0000618616
4	CEO PLUS SP. Z O.O.	0000187320
5	RAFLEX ETYKIETY SP. Z O.O.	0000429132
6	INFORMER SP. Z O.O.	0000018551
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EMSI" SP. Z O.O.	0000108721
8	PAB PRINT SP. Z O.O.	0000245581
9	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW CHEGOS W LIKWIDACJI	0000044070
10	"ECO FIX" SP. Z O.O. EKONAFT SP. K.	0000826132
11	TRAMP OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000623775
12	EMAS SP. Z O.O.	0000152547
13	HALOPAK SP. Z O.O.	0000778948
14	PLASTLINE SP. Z O.O.	0000833854
15	OPAK-SERVICE SP. Z O.O.	0000302095
16	NPA NORDISK PAPPER POLSKA SP. Z O.O.	0000772629
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "IMPULS" SP. Z O.O.	0000088810
18	PACK ART BAGS SV SP. Z O.O.	0000902327
19	EMIMAK SP. Z O.O.	0000931001
20	ZENITH - MONAMI SP. Z O.O.	0000126304
21	AGROJANAS SP. Z O.O.	0000035635
22	TEKMAR SP. Z O.O.	0000454988
23	FRUKTOPAK SP. Z O.O.	0000586195
24	WROPRESS SP. Z O.O.	0000243502
25	MULTI-DRUK SP. Z O.O.	0000158030
26	PAKARTON SP. Z O.O.	0000447239
27	V-ZAG SP. Z O.O.	0000700289
28	PLATE SP. Z O.O.	0000565520
29	FUTUROS SP. Z O.O.	0000960446
30	5D-PRO SP. Z O.O.	0000766992

TECHNOPOL PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000239240 NIP 6222567934 REGON 300047624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHNOPOL PAK

TECHNOPOL PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000239240 NIP
6222567934 REGON
300047624