Organizacja Eko-packers osiągnęła 5 996 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 996 930 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 910 942 zł.
Zysk netto wyniósł 85 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 996 930 zł w 2022 roku.
• 5 743 994 zł w 2021 roku.
• 5 285 355 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 988 zł w 2022 roku.
• 230 246 zł w 2021 roku.
• 173 845 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-packers wynosi 4 605 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 669 zł a 14 992 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 605 576 zł w 2022 roku.
• 5 114 492 zł w 2021 roku.
• 4 537 943 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-packers wyniosła 1 608 595 zł.
a
ktywa trwałe to 76 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 532 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 608 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 351 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 257 036 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -108 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 608 595 zł w 2022 roku.
• 1 955 954 zł w 2021 roku.
• 1 750 996 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-packers wyniosły 1 257 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 608 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 257 036 zł w 2022 roku
• 1 470 383 zł w 2021 roku
• 1 325 672 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-packers wykazała przychody na poziomie 5 996 930 zł.
Organizacja zarobiła 94 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8996 zł w 2022 roku
• 11 174 zł w 2021 roku
• 17 477 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-packers wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.