EKO-PACKERS SP. Z O.O. | KRS: 0000405052

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4,9 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

UL. PAPIEŻKA, 111A

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2011-12-13

Rozpoczęcie działalności

2011-12-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Packers osiągnęła 4 880 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 880 731 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 861 256 zł.

Zysk netto wyniósł 19 475 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 880 731 zł w 2024 roku.
• 4 804 197 zł w 2023 roku.
• 5 996 930 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 475 zł w 2024 roku.
• -76 181 zł w 2023 roku.
• 85 988 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5030286.04

157308.68

6228012.45

18685.93

6077388.08

127158.35

5285354.96

173845.12

5743994.26

230246.16

5996930.25

85988.38

4804196.9

-76180.67

4880730.81

19475.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Packers wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Eko-Packers wynosi 92 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 239 zł w 2024 roku.
• -36 648 zł w 2023 roku.
• 134 715 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 803 zł w 2024 roku.
• 14 791 zł w 2023 roku.
• 268 650 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Packers wynosi 3 478 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 146 576 zł a 12 201 827 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 112 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 478 297 zł w 2024 roku.
• 3 334 767 zł w 2023 roku.
• 4 605 576 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

281725.94

4264484.69

12575715.1

183240.39

4409992.41

15570031.13

278609.15

4838834.61

15193470.2

318992.99

4537943.45

13213387.4

364177.63

5114491.77

14359985.65

263668.91

4605575.93

14992325.63

0

3334767.09

12010492.25

146575.57

3478296.95

12201827.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Packers wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Packers wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Packers charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Packers wynosi 71 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 195 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 195 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 202 346 zł.

Koszty operacyjne Eko-Packers wyniosły 4 825 492 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 202 346 zł w 2024 roku
• 1 050 521 zł w 2023 roku
• 971 563 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Packers wyniosła 1 316 470 zł.

a

ktywa trwałe to 104 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 211 520 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 316 470 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 195 434 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 121 036 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -118 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 316 470 zł w 2024 roku.
• 1 142 895 zł w 2023 roku.
• 1 608 595 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2149213.97

2220795.25

1886103.46

1750995.89

1955953.55

1608594.58

1142895.29

1316469.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.42

0.04

0.03

0.01

0.07

0.01

0

0.07

0.34

0.03

0.02

0.1

0.41

0.04

0.03

0.12

0.47

0.05

0.04

0.05

0.24

0.02

0.01

-0.07

-0.43

-0.01

-0.02

0.01

0.1

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Packers wyniosły 1 121 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 316 470 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 121 036 zł w 2024 roku
• 966 936 zł w 2023 roku
• 1 257 036 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2149213.97

1773579.38

0.83

2220795.25

1976474.73

0.89

1886103.46

1514624.59

0.8

1750995.89

1325671.9

0.76

1955953.55

1470383.38

0.75

1608594.58

1257036.03

0.78

1142895.29

966936.41

0.85

1316469.77

1121035.68

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Packers wykazała przychody na poziomie 4 880 731 zł.

Organizacja zarobiła 22 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3436 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3436 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8996 zł w 2022 roku

Wartość

22878

4935

30892

17477

11174

8996

0

3436

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Packers wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61654

0.49744

0.4787

0.74526

0.51796

0.45937

0.63612

0.81572

0.67222

0.47982

0.56221

0.49327

0.79612

0.22727

0.27577

0.3744

0.42476

0.58416

0.56723

0.56061

0.45588

0.74318

0.36203

0.33065

0.54977

0.70975

0.73624

0.55446

0.53673

0.45743

0.71489

0.36779

0.35696

0.58562

0.73036

0.66958

0.5633

0.52434

0.46422

0.72545

0.39683

0.4

0.634

0.76846

0.5703

0.46154

0.50274

0.40966

0.77842

0.2381

0.21076

0.43654

0.587

0.51992

0.08877

0.47866

0.35688

0.83491

0.15418

0.15351

0.12334

0.05114

0

0.37037

0.43142

0.32244

0.86313

0.23614

0.23267

0.33554

0.45952

0.39344

Powiązania

Z WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

C ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2011

Z Waldemar

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

13.12.2011

C Zbigniew

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

13.12.2011

Z Waldemar

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

13.12.2011

C Zbigniew

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

Ciurski Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zaborowicz Waldemar posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EKO-PACKERS

	Organizacja	Numer KRS
1	NAO-PAK SP. Z O.O.	0000882681
2	OPAK-SERVICE SP. Z O.O.	0000302095
3	PAK-FOL SP. Z O.O.	0000937778
4	OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000838475
5	PPH "PAKO" PRODUKCJA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH BARTOSZEK,	0000036770
6	4GROUP SP. Z O.O.	0000930156
7	GRYF SP. Z O.O.	0000479283
8	ITAL-KARTON SP. Z O.O.	0000819644
9	OPAKOWANIA PIĄTKI SP. Z O.O. SP. K.	0000774125
10	TRAMP OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000623775
11	KARTONEX CHODZIEŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000785676
12	SAIT SP. Z O.O.	0000225371
13	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW CHEGOS W LIKWIDACJI	0000044070
14	PAKSYSTEM SP. Z O.O.	0000577586
15	PACK ART BAGS SV SP. Z O.O.	0000902327
16	MULTI-DRUK SP. Z O.O.	0000158030
17	ANEL BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000666658
18	TERMICO PRODUCENT OPAKOWAŃ WIESŁAW SZULC SP. K.	0000682616
19	PLATE SP. Z O.O.	0000565520
20	VIMINI SP. Z O.O.	0000886447
21	PRZEDSIĘBIORSTWO "IMPULS" SP. Z O.O.	0000088810
22	EMIMAK SP. Z O.O.	0000931001
23	GALAGO POLAND SP. Z O.O.	0000175531
24	EMAS SP. Z O.O.	0000152547
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DANMARKOM"	0000185970
26	ARIS OPAKOWANIA ZDZISŁAW BURZEC SP. K.	0000720122
27	STEX JANISZEWSCY SP. J.	0000012064
28	IGOPAK SP. Z O.O.	0000300254
29	OBNAL SP. Z O.O.	0000988270
30	FRUKTOPAK SP. Z O.O.	0000586195

EKO-PACKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000405052 NIP 8883115199 REGON 341219906

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-PACKERS

EKO-PACKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000405052 NIP
8883115199 REGON
341219906