Organizacja Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk osiągnęła 6 427 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 427 058 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 494 427 zł.
Strata netto wyniosła 67 369 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 427 058 zł w 2018 roku. • 6 408 411 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -67 369 zł w 2018 roku. • 21 083 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosi 4 313 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 067 644 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 122 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 313 512 zł w 2018 roku. • 4 435 941 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosi -67 tys. zł.
EBITDA Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosi -67 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -67 369 zł w
2018 roku. • 21 083 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -67 369 zł w
2018 roku. • 21 083 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosi 3,40%. To oznacza, że firma ma szansę 3,40% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,40% w 2018 roku. • 3,40% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2018 roku. • 0,13% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 257 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 257 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 11 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 75 tys. zł w 2018 roku. • 86 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 3 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 257 tys. zł w 2018 roku. • 256 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
575 277
zł.
Koszty operacyjne Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wyniosły
6 494 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 575 277 zł w 2018 roku • 517 267 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2018 roku •
8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wyniosła 680 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 680 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 409 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 680 134 zł w 2018 roku. • 666 660 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -175%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -195 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wyniosły 641 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 641 725 zł w 2018 roku • 560 881 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2018 roku • 84% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wykazała przychody na poziomie 6 427 058 zł.
Organizacja zarobiła -67 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 61 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 1 dni15-05-2019
2017
+5 dni20-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki