EKO WILANÓW A.J.KOWALCZYK SP. K. | KRS: 0000281676

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

944 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WIERTNICZA, 138

Kod pocztowy

02-952

Rejestracja

2007-05-29

Rozpoczęcie działalności

2007-07-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZOWI) SAMODZIELNIE. (§ 10 UMOWY SPÓŁKI)

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała działalność wydawnicza Działalność wspomagająca edukację PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Przesyłanie energii elektrycznej Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Działalność związana z oprogramowaniem Leasing finansowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK osiągnęła 943 890 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 943 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 936 827 zł.

Zysk netto wyniósł 7064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 943 890 zł w 2024 roku.
• 821 329 zł w 2023 roku.
• 785 897 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7064 zł w 2024 roku.
• 50 680 zł w 2023 roku.
• 10 659 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

723137.05

52160.69

649197.29

-179380.99

864637.53

9029.18

679369.33

-37373.33

715107.29

-69993.62

785897.28

10659.34

821329.12

50680.31

943890.33

7063.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK wynosi 139 tys. zł.

EBITDA EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK wynosi 490 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 883 zł w 2024 roku.
• 166 195 zł w 2023 roku.
• 81 579 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 489 918 zł w 2024 roku.
• 511 534 zł w 2023 roku.
• 442 047 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

122191.37

147380.83

-102237.38

307490.68

124509.49

526701.85

50798.2

405141.66

-39061.48

308207.81

81578.6

442047.39

166195.16

511534.24

138883.41

489918.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK wynosi 1 697 247 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 70 636 zł a 5 545 242 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 31 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 697 247 zł w 2024 roku.
• 1 784 709 zł w 2023 roku.
• 1 592 680 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

521606.9

1917140.3

6540832.92

0

1524668.62

5823308.96

90291.8

1711184.05

5859425.68

0

1523525.2

5709932.36

0

1494855.3

5429957.88

106593.4

1592680.49

5472595.24

506803.1

1784709.17

5516987.64

70635.8

1697247.41

5545241.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291035

0.0291118

0.0291114

0.0291306

0.0291344

0.0291365

0.0291353

0.0291364

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0052411

0.010533

0.0053872

0.0038371

0.0036275

0.0021206

0.001643

0.0018532

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK wynosi 87 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 277 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

327041.65

0

291165.45

0

164000

0

12872.22

285496.62

0

22525.57

271497.89

0

50251.06

273629.76

10136.06

71788.68

275849.38

1412.72

86797.58

277262.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 869 zł.

Koszty operacyjne EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK wyniosły 805 007 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 394 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 869 zł w 2024 roku
• 148 217 zł w 2023 roku
• 169 535 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

271628.04

140270.25

152597.49

88754.3

156443.67

169535.13

148216.7

198869.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK wyniosła 2 245 093 zł.

a

ktywa trwałe to 942 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 302 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 245 093 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 386 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 783 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -249 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 245 093 zł w 2024 roku.
• 2 421 924 zł w 2023 roku.
• 2 402 110 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3993251.17

3583574.95

3361825.96

2806597.16

2553220.1

2402110.46

2421923.98

2245093.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.17

0.07

-0.05

-0.12

-0.16

-0.28

0

0.01

0.14

0.01

-0.01

-0.03

0.07

-0.06

-0.03

-0.05

-0.06

-0.1

0

0.01

0.1

0.01

0.02

0.04

0.2

0.06

0

0.01

0.15

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK wyniosły 858 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 245 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 858 783 zł w 2024 roku
• 1 042 677 zł w 2023 roku
• 1 033 962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3993251.17

2358042.94

0.59

3583574.95

2127747.71

0.59

3361825.96

1896969.54

0.56

2806597.16

1379114.07

0.49

2553220.1

1195730.63

0.47

2402110.46

1033961.65

0.43

2421923.98

1042677.07

0.43

2245093.28

858782.79

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK wykazała przychody na poziomie 943 890 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja EKO Wilanów A.J.KOWALCZYK wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53154

0.81049

0.51007

0.52487

0.66905

0.78468

0.57185

0.35141

0.06909

0.78212

0.53212

0.50829

0.28507

0.31993

0.18116

0.11833

0.50207

0.8188

0.54179

0.50374

0.48729

0.69256

0.25911

0.29833

0

0.12251

0.81631

0.5584

0.48171

0.38978

0.63482

0.24601

0.17124

0

0.09338

0.81645

0.56989

0.51625

0.40076

0.44624

0.23039

0.16949

0.52542

0.80461

0.5678

0.50546

0.48774

0.63249

0.28989

0.34807

0.55708

0.79181

0.56279

0.51971

0.52722

0.67593

0.47946

0.36392

0

0.42599

0.7463

0.48853

0.46893

0.47256

0.66202

0.26201

0.28239

Powiązania

K PIOTR - wspólnik

K ALINA - wspólnik, reprezentacja

K PAWEŁ - wspólnik

K JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2007

K Piotr

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

29.05.2007

K Paweł

Luty 1980

Osoba

wspólnik

29.05.2007

K Alina

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

29.05.2007

K Józef

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

29.05.2007

K Alina

Marzec 1946

Osoba

reprezentacja

29.05.2007

K Józef

Listopad 1951

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EKO WILANÓW A.J.KOWALCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFINANS SP. Z O.O.	0000592113
2	INDOS WARSZAWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816406
3	PADMO CAPITAL SP. Z O.O.	0000590748
4	STABILLON SP. Z O.O.	0000682897
5	EXPERT-KREDYT SP. Z O.O.	0000427070
6	FINANCE GROUP WROCŁAW SP. Z O.O.	0000454084
7	GTA SP. Z O.O.	0000473537
8	MGI SP. Z O.O.	0000239404
9	FINPARTNER SP. Z O.O.	0000966398
10	KFKK SP. Z O.O.	0000399126
11	PAXUS SP. Z O.O.	0000556443
12	SPVS WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000662722
13	TO TWÓJ ADRES SP. Z O.O.	0000848618
14	PARTNERZY FINANSOWI SP. Z O.O.	0000843469
15	AXELPRO SP. Z O.O.	0000938797
16	NEFIN SP. Z O.O.	0000777440
17	M.CAPITAL SP. Z O.O.	0000397170
18	EQUITY AND GROWTH INVESTMENTS MICHAŁ AMBOR	0000995760
19	BIONET SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000605498
20	SUPERUS 1 SP. Z O.O. 2 S.K.A.	0000374047
21	FIRMNOVA SP. Z O.O.	0000823030
22	E-MOBILOM SP. Z O.O.	0000534333
23	ŚLIMAK FINANCE SP. Z O.O.	0000424026
24	VIRGIN CREDIT SP. Z O.O.	0000827422
25	TURKUS SP. Z O.O.	0000789717
26	PULSE SP. Z O.O.	0000541360
27	OZ POLAND SP. Z O.O.	0000571219
28	SALES GROUP HIPOTEKA SP. Z O.O.	0000469305
29	SYNERGA.FUND S.A.	0000370642
30	AJD FINANCE SP. Z O.O.	0000681515

EKO WILANÓW A.J.KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000281676 NIP 9512219485 REGON 141001355

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO WILANÓW A.J.KOWALCZYK

EKO WILANÓW A.J.KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000281676 NIP
9512219485 REGON
141001355