SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Inwestycje w nowoczesne urządzenia do cięcia i konfekcjonowania.
RAFLEX ETYKIETY to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości etykiet samoprzylepnych. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz zaawansowanym technologiom, firma zapewnia różnorodne rodzaje etykiet, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. W ofercie znajdują się etykiety termiczne, termotransferowe, etykiety foliowe, a także numerowane z poddrukiem. Oprócz tego, oferują także etykiety gładkie i konfekcjonowane zgodnie z życzeniem klienta, etykiety w arkuszach oraz taśmy termotransferowe. Firma konsekwentnie dąży do poszerzania swojej oferty, co widać na przykładzie wprowadzenia etykiet przeznaczonych do głębokiego mrożenia oraz etykiet sztancowanych w arkuszach. RAFLEX ETYKIETY inwestuje w nowoczesne urządzenia, takie jak Arpeco, które umożliwiają precyzyjne cięcie i konfekcjonowanie etykiet, oraz laserowe identyfikatory, które pozwalają na produkcję zindywidualizowanych etykiet. Historia firmy sięga co najmniej kilku lat, kiedy to systematycznie rozwijany jest zarówno asortyment, jak i technologia produkcji. Za cel stawia sobie dostarczanie produktów, które charakteryzują się wysoką trwałością oraz jakością, spełniając tym samym najróżniejsze potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Raflex Etykiety osiągnęła 1 235 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 829 788 zł. Pozostałe przychody to 405 375 zł.
Całkowite koszty wyniosły 633 694 zł.
Zysk netto wyniósł 196 094 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 235 163 zł w 2024 roku.
• 969 534 zł w 2023 roku.
• 737 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 094 zł w 2024 roku.
• 210 528 zł w 2023 roku.
• 135 482 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raflex Etykiety wynosi 2 404 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
796 698 zł a 4 249 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 404 515 zł w 2024 roku.
• 2 138 097 zł w 2023 roku.
• 1 524 955 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raflex Etykiety wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Raflex Etykiety charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 223
zł.
Koszty operacyjne Raflex Etykiety wyniosły 674 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 223 zł w 2024 roku
• 51 429 zł w 2023 roku
• 43 772 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raflex Etykiety wyniosła 1 399 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 399 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 399 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 062 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 399 150 zł w 2024 roku.
• 1 240 610 zł w 2023 roku.
• 925 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raflex Etykiety wyniosły 336 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 399 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 886 zł w 2024 roku
• 374 439 zł w 2023 roku
• 269 686 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raflex Etykiety wykazała przychody na poziomie 1 235 163 zł.
Organizacja zarobiła 218 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 878 zł w 2024 roku
• 25 100 zł w 2023 roku
• 16 358 zł w 2022 roku
Organizacja Raflex Etykiety wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.