Organizacja "kartonex osiągnęła 3 454 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 454 938 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 442 460 zł.
Zysk netto wyniósł 12 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 575 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 454 943 zł w 2023 roku.
• 3 949 685 zł w 2022 roku.
• 4 544 234 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 478 zł w 2023 roku.
• 2311 zł w 2022 roku.
• 42 084 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kartonex wynosi 2 556 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 784 zł a 8 637 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 556 527 zł w 2023 roku.
• 2 836 326 zł w 2022 roku.
• 3 390 054 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kartonex wyniosła 2170 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 759 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 702 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 759 794 zł w 2023 roku.
• 663 447 zł w 2022 roku.
• 716 271 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kartonex wyniosły 488 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 759 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 702 zł w 2023 roku
• 404 834 zł w 2022 roku
• 459 969 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kartonex wykazała przychody na poziomie 3 454 943 zł.
Organizacja zarobiła 13 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1234 zł w 2023 roku
• 229 zł w 2022 roku
• 4162 zł w 2021 roku
Organizacja "kartonex wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szumski Adam (25% udziałów)
• Zymni Zbigniew (25% udziałów)
• Kowalski Janusz (25% udziałów)
• Popielarz Robert (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2003 do 09.03.2007:
• Szumski Adam (25% udziałów)
• Zymni Zbigniew (25% udziałów)
• Kowalski Janusz (25% udziałów)
• Popielarz Robert (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2002 do 25.04.2003:
• Zymni Zbigniew (25% udziałów)
• Kowalski Janusz (25% udziałów)