Organizacja Joanna osiągnęła 471 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 502 zł. Pozostałe przychody to 435 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły -321 064 zł.
Zysk netto wyniósł 356 566 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -975 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 471 161 zł w 2022 roku.
• 371 963 zł w 2021 roku.
• 241 614 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 566 zł w 2022 roku.
• 181 333 zł w 2021 roku.
• 71 903 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joanna wynosi 5 540 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
706 741 zł a 20 265 354 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -257 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 540 124 zł w 2022 roku.
• 4 505 637 zł w 2021 roku.
• 3 846 272 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joanna wyniosła 5 585 778 zł.
a
ktywa trwałe to 5 535 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 585 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 066 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 739 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 585 778 zł w 2022 roku.
• 5 244 356 zł w 2021 roku.
• 5 664 199 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -96%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joanna wyniosły 519 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 585 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 440 zł w 2022 roku
• 534 584 zł w 2021 roku
• 1 134 087 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joanna wykazała przychody na poziomie 471 161 zł.
Organizacja zarobiła 356 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8363 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku