DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI | KRS: 0000007030

Podsumowanie

aktywa

15,9 mln

przychód

14,9 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

22,9 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

DOLISTOWSKA, 5

Kod pocztowy

15-197

Rejestracja

2001-04-09

Rozpoczęcie działalności

1990-10-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.interdruk.pl

Email

biuro@interdruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostałe drukowanie Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Opis

Produkcja opakowań
Kompleksowe usługi drukarskie
Stałe wsparcie 24/7
Szybkie terminy realizacji
Indywidualne podejście do klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia Inter - Druk Grzech osiągnęła 14 909 582 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 879 228 zł. Pozostałe przychody to 30 354 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 678 764 zł.

Zysk netto wyniósł 2 200 464 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 443 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 909 582 zł w 2024 roku.
• 14 878 389 zł w 2023 roku.
• 19 152 528 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 200 464 zł w 2024 roku.
• 2 418 222 zł w 2023 roku.
• 2 286 490 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11803306.62

2321461.5

14423157.66

3672843.11

12974287.85

1955043.06

14114999.36

1867651.92

17308042.79

825175.95

19152527.58

2286489.91

14878389.01

2418222.35

14909582.21

2200464.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukarnia Inter - Druk Grzech wynosi 2,64 mln zł.

EBITDA Drukarnia Inter - Druk Grzech wynosi 3,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 643 315 zł w 2024 roku.
• 2 705 758 zł w 2023 roku.
• 2 623 830 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 186 215 zł w 2024 roku.
• 3 230 622 zł w 2023 roku.
• 3 135 241 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Inter - Druk Grzech wynosi 22 930 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 188 777 zł a 37 273 956 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 930 356 zł w 2024 roku.
• 23 404 384 zł w 2023 roku.
• 25 628 080 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3739997.71

20894714.8

32500461

4753533.92

29060344.8

51419803.54

3465183.88

19934881.36

32435719.63

3399640.53

20280247.78

35287498.4

2617783.55

17457182.55

43270106.97

3713769.02

25628080.38

47881318.95

3812568.35

23404383.76

37195972.52

4188777.12

22930355.71

37273955.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Inter - Druk Grzech wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Inter - Druk Grzech wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drukarnia Inter - Druk Grzech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Inter - Druk Grzech wynosi 224 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 483 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 990 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 564 907 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia Inter - Druk Grzech wyniosły 12 235 913 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 283 798 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 564 907 zł w 2024 roku
• 2 812 015 zł w 2023 roku
• 2 722 962 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia Inter - Druk Grzech wyniosła 15 891 859 zł.

a

ktywa trwałe to 10 308 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 583 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 891 859 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 585 036 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 306 823 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 758 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 891 859 zł w 2024 roku.
• 15 172 770 zł w 2023 roku.
• 14 673 775 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10583246.51

11379031.22

9379473.93

12450616.21

14089877.34

14673774.77

15172769.69

15891859.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.47

0.21

0.2

0.32

0.58

0.26

0.25

0.21

0.42

0.16

0.15

0.41

0.14

0.13

0.06

0.24

0.06

0.05

0.16

0.46

0.14

0.12

0.16

0.48

0.18

0.16

0.14

0.39

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia Inter - Druk Grzech wyniosły 10 306 823 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 891 859 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 306 823 zł w 2024 roku
• 10 089 345 zł w 2023 roku
• 9 722 083 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10583246.51

5596582.89

0.53

11379031.22

5040985.99

0.44

9379473.93

4759228.75

0.51

12450616.21

7917762.17

0.64

14089877.34

10599499.27

0.75

14673774.77

9722082.74

0.66

15172769.69

10089345.22

0.67

15891859.31

10306823.15

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia Inter - Druk Grzech wykazała przychody na poziomie 14 909 582 zł.

Organizacja zarobiła 2 200 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 200 464 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Drukarnia Inter - Druk Grzech wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93728

0.82426

0.86036

0.47532

0.90263

0.89507

0.87789

0.80884

0

0.96387

0.84872

0.8661

0.41142

0.91079

0.91469

0.90207

0.83217

0

0.94753

0.84088

0.8468

0.48758

0.82078

0.81633

0.84538

0.75369

0

0.93064

0.8531

0.86749

0.59351

0.80284

0.81292

0.78761

0.76648

0

0.84917

0.85977

0.87365

0.69138

0.53325

0.53446

0.55172

0.65033

0

0.91396

0.86554

0.87954

0.66178

0.74578

0.75686

0.73105

0.76514

0

0.9236

0.8352

0.88258

0.6978

0.80622

0.81304

0.69624

0.7618

0

0.91344

0.82842

0.8708

0.692

0.81101

0.84356

0.68833

0.73936

0

Powiązania

G WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

P ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Z KAROL - wspólnik, reprezentacja

Z MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2001

G Waldemar

Wrzesień 1946

Osoba

wspólnik

09.04.2001

P Zdzisław

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

09.04.2001

30.01.2013

Z Witold

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

30.01.2013

03.04.2020

Z Irena

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

03.04.2020

Z Marek

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

03.04.2020

Z Karol

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

09.04.2001

G Waldemar

Wrzesień 1946

Osoba

reprezentacja

09.04.2001

P Zdzisław

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

09.04.2001

30.01.2013

Z Witold

Kwiecień 1946

Osoba

reprezentacja

30.01.2013

03.04.2020

Z Irena

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

03.04.2020

Z Marek

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

03.04.2020

Z Karol

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PAW DRUK SP. Z O.O.	0000216209
2	ECLIPSE S.A.	0000026161
3	UNICUM ETYKIETY SP. Z O.O. SP. K.	0000403832
4	EURO PRINT SP. Z O.O.	0000084282
5	DRUKARNIA COLOR-PRINT MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA	0000022765
6	SEEPOINT SP. Z O.O.	0000266387
7	DTL SP. Z O.O.	0000144671
8	FANO SP. Z O.O.	0000052404
9	ABA PAPIER INT. SP. Z O.O.	0000108215
10	CARTPOLAND SP. Z O.O.	0001027693
11	REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000289021
12	TŻ SP. Z O.O.	0000170841
13	MPAK SP. Z O.O.	0000942863
14	DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000192964
15	OFFSET DRUK SP. Z O.O.	0000801380
16	LAMART DIGITAL ZAWADZKI SP. K.	0000741640
17	DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.	0000476389
18	DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000834357
19	G&G STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000736238
20	MJP DRUKARNIA POTERSKI SP. K.	0001145550
21	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "FLEXODRUK"-ŹREBIEC SP. J.	0000235729
22	FLEXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000441352
23	GRUPA MACIASZCZYK SP. J.	0000897556
24	DRUK-SERWIS SP. Z O.O.	0000523024
25	DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.	0000081261
26	PRESS-MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000509022
27	VTO-DEKOR SP. Z O.O.	0000075482
28	POSITIVE PRINTS SP. Z O.O.	0000839033
29	VMG PRINT SP. Z O.O.	0000171151
30	IMS GLASS-DECOR SP. Z O.O.	0000052062

DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000007030 NIP 5420303520 REGON 002340065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI

DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007030 NIP
5420303520 REGON
002340065