TOP POL SP. Z O.O. | KRS: 0000804195

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

23,1 mln

zysk

275 tys.

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZBROSŁAWICE

Adres

UL. SŁOWACKIEGO, 1

Kod pocztowy

42-674

Rejestracja

2019-10-01

Rozpoczęcie działalności

2019-10-01

Kapitał zakładowy

2621800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Wydawanie książek Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Drukowanie gazet Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP POL osiągnęła 23 049 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 049 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 774 249 zł.

Zysk netto wyniósł 275 333 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 323 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 049 581 zł w 2024 roku.
• 21 581 264 zł w 2023 roku.
• 25 294 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 333 zł w 2024 roku.
• 496 020 zł w 2023 roku.
• 2 085 335 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15107449.83

1154960.5

4491796.72

203259.88

17933639.92

-2362903.47

19921506.79

-853953.68

25294135.59

2085335.26

21581263.91

496019.53

23049581.19

275332.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP POL wynosi 858 tys. zł.

EBITDA TOP POL wynosi 2,84 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 57 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 857 545 zł w 2024 roku.
• 1 168 963 zł w 2023 roku.
• 2 992 624 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 131 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 844 094 zł w 2024 roku.
• 3 144 626 zł w 2023 roku.
• 5 023 727 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1204521.56

2057159.23

381492.55

670314.92

-1943405.75

603541.2

-540993.66

1917613.47

2992623.69

5023726.7

1168963.11

3144626.41

857544.55

2844094.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP POL wynosi 18 424 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 956 385 zł a 57 623 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 424 103 zł w 2024 roku.
• 17 869 306 zł w 2023 roku.
• 26 329 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2109924.28

16801399.5

37768624.58

2032598.8

5926365.58

11300239.52

0

12316449.89

44834099.8

0

13281004.53

49803766.97

1125703.72

26329801.82

63235338.98

1497718.37

17869305.77

53953159.77

1956385.17

18424102.63

57623952.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOP POL wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP POL wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP POL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TOP POL wynosi 207 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 922 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 922 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 922 tys. zł w 2024 roku.
• 858 tys. zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

600249.93

0

565011.98

0

717043.11

0

788931.03

0

24344.16

1007750.94

0

36135.16

857586.78

0

206975.5

921983.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 567 032 zł.

Koszty operacyjne TOP POL wyniosły 22 192 037 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 698 649 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 567 032 zł w 2024 roku
• 6 106 582 zł w 2023 roku
• 5 727 873 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3375139.61

1296893.21

5367907.64

5584412.35

5727872.54

6106582.02

7567032.11

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP POL wyniosła 12 353 884 zł.

a

ktywa trwałe to 5 685 710 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 668 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 353 884 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 608 514 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 745 371 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 157 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 353 884 zł w 2024 roku.
• 13 840 101 zł w 2023 roku.
• 15 292 753 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19300754.43

21879677.71

18527853.82

16733247.19

15292753.11

13840100.63

12353884.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.41

0.08

0.01

0.07

0.09

0.05

-0.13

-4.91

-0.11

-0.13

-0.05

2.29

-0.03

-0.04

0.14

1.39

0.12

0.08

0.04

0.25

0.05

0.02

0.11

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP POL wyniosły 9 745 371 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 353 884 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 123 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 745 371 zł w 2024 roku
• 11 843 143 zł w 2023 roku
• 13 791 815 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19300754.43

16487522.06

0.85

21879677.71

19054617.83

0.87

18527853.82

18046933.9

0.97

16733247.19

17106100.21

1.02

15292753.11

13791814.81

0.9

13840100.63

11843142.8

0.86

12353884.15

9745370.59

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP POL wykazała przychody na poziomie 23 049 581 zł.

Organizacja zarobiła 293 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 604 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3101 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 604 zł w 2024 roku
• 114 814 zł w 2023 roku
• 224 857 zł w 2022 roku

Wartość

0

64639

4366

0

224857

114814

18604

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja TOP POL wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91843

0.85604

0.91102

0.7471

0.71391

0.66852

0.60964

0.7703

0

0.79145

0.7207

0.91658

0.76009

0.60052

0.69906

0.45465

0.47125

0.87977

0.01029

0.87135

0.89918

0.80979

0.17136

0.18692

0.15714

0.01443

0.68156

0.01753

0.87284

0.88413

0.84182

0.20174

0.20672

0.17666

0.98593

0

0.90926

0.88889

0.88563

0.80166

0.63571

0.7157

0.69753

0.95756

0.89577

0.7981

0.87894

0.87973

0.80346

0.36512

0.46283

0.4691

0.61813

0.85758

0.71395

0.86098

0.85164

0.78909

0.32293

0.45734

0.43012

0.49335

0.68758

Powiązania

T MARCEL - wspólnik, prokurent

T TYTUS - prokurent, wspólnik

T ARTUR - wspólnik, reprezentacja

TOPOLSKI ARTUR ZAKŁAD PRODUKCJI RYNKOWO-EKSPORTOWEJ "TOP-POL" - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.10.2019

Topolski Artur Zakład Produkcji Rynkowo-Eksportowej "top-Pol"

Organizacja

wspólnik

28.03.2025

T Artur

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

01.10.2019

28.03.2025

T Artur

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

28.03.2025

T Marcel

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

28.03.2025

T Tytus

Maj 1976

Osoba

prokurent

12.03.2021

T Marcel

Wrzesień 1984

Osoba

prokurent

12.03.2021

T Tytus

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

01.10.2019

T Artur

Styczeń 1953

Osoba

Udziałowcy

Topolski Artur posiada 13110 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Topolski Marcel posiada 6554 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Topolski Tytus posiada 6554 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2025 jest Topolski Artur kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2019 do 28.03.2025 był Topolski Artur kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Topolski Tytus

prokurentwspólnik
Topolski Artur

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Topolski Marcel

wspólnikprokurent

Podobne organizacje do TOP POL

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA ORTIS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000343383
2	LOTOS POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000187652
3	PAW DRUK SP. Z O.O.	0000216209
4	QARTIS S.A.	0000236493
5	DRUK-SERWIS SP. Z O.O.	0000523024
6	ETISOFT WARSZAWA SKIBA SP. J.	0000914791
7	ECLIPSE S.A.	0000026161
8	DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000192964
9	COMGRAPH SP. Z O.O.	0000134178
10	ANS GROUP S.A.	0000530543
11	BRANDBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000571748
12	FANO SP. Z O.O.	0000052404
13	DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI	0000007030
14	IMPRESTA SP. Z O.O.	0000816999
15	EURO PRINT SP. Z O.O.	0000084282
16	NORDSIGN PRINT REPUBLIC SP. Z O.O.	0000265543
17	OFFSET DRUK SP. Z O.O.	0000801380
18	G&G STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000736238
19	POSITIVE PRINTS SP. Z O.O.	0000839033
20	TRANS - DRUK SZEFLIŃSCY I ROSIŃSCY SP. J.	0000283472
21	UNICUM ETYKIETY SP. Z O.O. SP. K.	0000403832
22	WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.	0000245147
23	AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J.	0000261113
24	DRUKARNIA COLOR-PRINT MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA	0000022765
25	PBI POLSKA SP. Z O.O.	0000972909
26	TOM-MAR SP. Z O.O.	0001012171
27	ASTERIAS SP. Z O.O.	0000051367
28	DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.	0000190885
29	FLEXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000441352
30	STUDIO KOLOR SP. Z O.O.	0000751299

TOP POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000804195 NIP 6452562745 REGON 384494668

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TOP POL

TOP POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000804195 NIP
6452562745 REGON
384494668