Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lubrz osiągnęła 2 431 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 431 827 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 612 773 zł.
Zysk netto wyniósł 819 054 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -54 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 431 827 zł w 2023 roku.
• 3 154 095 zł w 2022 roku.
• 2 607 368 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 819 054 zł w 2023 roku.
• 1 501 662 zł w 2022 roku.
• 771 997 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lubrz wynosi 14 709 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 647 741 zł a 52 328 660 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 145 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 709 058 zł w 2023 roku.
• 18 910 162 zł w 2022 roku.
• 21 340 853 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lubrz wyniosła 13 243 330 zł.
a
ktywa trwałe to 11 220 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 023 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 243 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 082 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 165 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 752 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 243 330 zł w 2023 roku.
• 14 571 427 zł w 2022 roku.
• 22 763 959 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lubrz wyniosły 161 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 243 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -175 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 165 zł w 2023 roku
• 170 380 zł w 2022 roku
• 744 468 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lubrz wykazała przychody na poziomie 2 431 827 zł.
Organizacja zarobiła 819 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 819 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8051 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w lubrz wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUBRZ