Organizacja "szemielino" osiągnęła 3 912 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 194 600 zł. Pozostałe przychody to 717 746 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 992 387 zł.
Zysk netto wyniósł 1 202 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 486 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 912 346 zł w 2022 roku.
• 2 128 408 zł w 2021 roku.
• 1 757 077 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 202 213 zł w 2022 roku.
• 446 139 zł w 2021 roku.
• -846 113 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "szemielino" wynosi 8 526 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 109 874 zł a 16 830 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 298 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 526 956 zł w 2022 roku.
• 3 448 552 zł w 2021 roku.
• 1 171 384 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "szemielino" wyniosła 15 485 213 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 939 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 545 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 485 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 479 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 005 381 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 485 213 zł w 2022 roku.
• 14 791 575 zł w 2021 roku.
• 15 561 402 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "szemielino" wyniosły 14 005 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 485 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 005 381 zł w 2022 roku
• 14 464 833 zł w 2021 roku
• 15 661 830 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "szemielino" wykazała przychody na poziomie 3 912 346 zł.
Organizacja zarobiła 1 218 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 202 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 603 zł w 2022 roku
• 28 991 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "szemielino" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karsko Group A/s
posiada 12050 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2017 jest
Karsko Group A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2011 do 19.01.2017
była Cabaj Maria
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 16.06.2010 do 10.10.2011 najwięcej udziałów posiadała Cabaj Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.