Organizacja Dutch farmers osiągnęła 10 557 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 428 426 zł. Pozostałe przychody to 128 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 559 318 zł.
Strata netto wyniosła 130 892 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -234 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 557 057 zł w 2022 roku.
• 7 858 778 zł w 2021 roku.
• 9 756 370 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -130 892 zł w 2022 roku.
• -1 087 585 zł w 2021 roku.
• -216 324 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dutch farmers wynosi 15 546 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 376 589 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -557 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 546 149 zł w 2022 roku.
• 13 845 733 zł w 2021 roku.
• 15 926 483 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dutch farmers wyniosła 16 824 611 zł.
a
ktywa trwałe to 3 144 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 680 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 824 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 343 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 480 464 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 824 611 zł w 2022 roku.
• 16 029 453 zł w 2021 roku.
• 15 441 201 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dutch farmers wyniosły 5 480 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 824 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 197 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 480 464 zł w 2022 roku
• 4 554 056 zł w 2021 roku
• 2 878 219 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dutch farmers wykazała przychody na poziomie 10 557 057 zł.
Organizacja zarobiła -130 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -130 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dutch farmers wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krawczak Janusz
posiada 5000 udziałów, które stanowią 51.5% firmy.
Dijkshoorn Jacob
posiada 2768 udziałów, które stanowią 28.5% firmy.
Dijkshoorn Jacob Kornelis
posiada 1942 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2022 jest
Krawczak Janusz
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2012 do 02.11.2022
był Krawczak Janusz
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 19.06.2007 do 03.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Krawczak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.