Organizacja "niwa" osiągnęła 3 397 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 393 652 zł. Pozostałe przychody to 3809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 365 830 zł.
Zysk netto wyniósł 1 027 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 302 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 397 460 zł w 2022 roku.
• 2 273 647 zł w 2021 roku.
• 1 922 627 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 027 821 zł w 2022 roku.
• 980 821 zł w 2021 roku.
• 236 215 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "niwa" wynosi 15 517 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 096 190 zł a 48 755 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 103 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 517 992 zł w 2022 roku.
• 13 809 915 zł w 2021 roku.
• 9 861 863 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "niwa" wyniosła 12 377 886 zł.
a
ktywa trwałe to 9 765 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 612 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 377 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 188 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 377 886 zł w 2022 roku.
• 11 882 189 zł w 2021 roku.
• 11 265 358 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "niwa" wyniosły 188 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 377 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -295 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 909 zł w 2022 roku
• 721 032 zł w 2021 roku
• 1 085 022 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "niwa" wykazała przychody na poziomie 3 397 460 zł.
Organizacja zarobiła 1 057 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 027 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5917 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 586 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 50 zł w 2020 roku
Organizacja "niwa" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Maciej
posiada 900 udziałów, które stanowią 91.8% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2006 jest
Mazur Maciej
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2006 do 11.08.2006
był Skorupa Janusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.12.2002 do 28.02.2006 najwięcej udziałów posiadał Skorupa Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.