Organizacja "delta czartoszewski i czarnek" osiągnęła 17 607 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 607 045 zł. Pozostałe przychody to 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 320 959 zł.
Zysk netto wyniósł 286 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 836 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 607 254 zł w 2022 roku.
• 16 206 498 zł w 2021 roku.
• 14 233 675 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 086 zł w 2022 roku.
• 367 568 zł w 2021 roku.
• -67 591 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "delta czartoszewski i czarnek" wynosi 16 781 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 860 857 zł a 44 018 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 781 114 zł w 2022 roku.
• 15 958 641 zł w 2021 roku.
• 12 897 479 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "delta czartoszewski i czarnek" wyniosła 7 373 671 zł.
a
ktywa trwałe to 2 323 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 049 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 373 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 198 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 175 535 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 373 671 zł w 2022 roku.
• 7 346 861 zł w 2021 roku.
• 6 645 300 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "delta czartoszewski i czarnek" wyniosły 2 175 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 373 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 175 535 zł w 2022 roku
• 2 434 810 zł w 2021 roku
• 2 100 817 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "delta czartoszewski i czarnek" wykazała przychody na poziomie 17 607 254 zł.
Organizacja zarobiła 358 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 264 zł w 2022 roku
• 87 902 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "delta czartoszewski i czarnek" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trela Dorota
posiada 1026 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żarczyńska Małgorzata (50% udziałów)
• Trela Dorota (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2022 do 31.10.2023
była Żarczyńska Małgorzata
kontrolująca 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2014 do 18.01.2022:
• Czartoszewska Joanna (25% udziałów)
• Czarnek Wojciech (25% udziałów)
• Czarnek Maria (25% udziałów)
• Czartoszewski Jan (25% udziałów)
Podobne organizacje do "DELTA CZARTOSZEWSKI I CZARNEK"