Oferowanie etykiet w różnych formatach: A4, ozdobnych, ostrzegawczych.
Możliwość personalizacji etykiet oraz wykorzystania kalkulatora etykiet.
Stosowanie druku cyfrowego i fleksograficznego.
Dostępność 24/7 oraz terminowa obsługa klienta.
MD Labels to firma specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych, zajmującą się drukiem cyfrowym oraz fleksograficznym. Oferuje bogaty asortyment etykiet, w tym etykiety na arkuszach A4, ostrzegawcze, termiczne, ozdobne oraz plomby zabezpieczające. MD Labels stawia na jakość swoich produktów, dlatego dla klientów zainteresowanych najwyższymi standardami wprowadziła linie etykiet Premium, które wyróżniają się doskonałym wykończeniem wizualnym oraz dużą różnorodnością materiałów. Klientom oferowane są również etykiety z możliwością pełnej personalizacji oraz kalkulatory, które ułatwiają zamawianie etykiet zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Przedsiębiorstwo dba o sprawną obsługę klienta, dostępność przez całą dobę oraz terminowość dostaw, co sprawia, że korzystanie z ich usług jest wygodne i efektywne. MD Labels z dumą korzysta z nowoczesnych technologii druku, a ich etykiety znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym logistyce, e-commerce i produkcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MD Labels osiągnęła 15 056 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 020 977 zł. Pozostałe przychody to 35 503 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 439 694 zł.
Zysk netto wyniósł 1 581 283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 016 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 056 480 zł w 2024 roku.
• 11 561 737 zł w 2023 roku.
• 9 947 819 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 581 283 zł w 2024 roku.
• 199 404 zł w 2023 roku.
• -195 170 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MD Labels wynosi 1,76 mln zł.
EBITDA MD Labels wynosi 2,12 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MD Labels wynosi 19 817 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 454 796 zł a 37 641 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 741 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 817 580 zł w 2024 roku.
• 10 774 274 zł w 2023 roku.
• 8 751 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MD Labels wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MD Labels charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 150 024
zł.
Koszty operacyjne MD Labels wyniosły 13 264 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 150 024 zł w 2024 roku
• 1 627 104 zł w 2023 roku
• 1 612 916 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MD Labels wyniosła 8 768 664 zł.
a
ktywa trwałe to 1 551 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 216 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 768 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 606 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 162 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 200 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 768 664 zł w 2024 roku.
• 6 962 866 zł w 2023 roku.
• 6 672 923 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MD Labels wyniosły 4 162 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 768 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 536 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 162 269 zł w 2024 roku
• 3 937 754 zł w 2023 roku
• 3 847 216 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MD Labels wykazała przychody na poziomie 15 056 480 zł.
Organizacja zarobiła 1 735 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 581 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 966 zł w 2024 roku
• 31 020 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku