GRUPA PRODUCENCKA RODŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000354899 NIP
9271918476 REGON
080431870

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
300 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
228 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,6 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ŚWIEBODZIN
Adres
POZNAŃSKA, 33
Kod pocztowy
66-200
Rejestracja
2010-05-07
Rozpoczęcie działalności
2010-05-13
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczychProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskichDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktówWytwarzanie produktów przemiału zbóżUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowychProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Producencka Rodło osiągnęła 299 926 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 299 926 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 71 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 228 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 871 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 926 zł w 2023 roku.
• 1 219 673 zł w 2022 roku.
• 496 450 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 035 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 065 zł w 2023 roku.
• 36 641 zł w 2022 roku.
• 270 090 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producencka Rodło wynosi 1 564 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 449 889 zł a 3 192 915 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 045 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 564 988 zł w 2023 roku.
• 1 241 407 zł w 2022 roku.
• 1 665 571 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa Producencka Rodło wynosi 228 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa Producencka Rodło wynosi 261 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 694 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 065 zł w 2023 roku.
• 36 641 zł w 2022 roku.
• 270 090 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 038 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 208 zł w 2023 roku.
• 69 784 zł w 2022 roku.
• 336 045 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producencka Rodło wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 3,67% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producencka Rodło wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grupa Producencka Rodło charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producencka Rodło wynosi 57 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 123 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
• 68 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa Producencka Rodło wyniosły 71 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa Producencka Rodło wyniosła 2 614 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 251 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 362 740 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 614 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 603 701 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 010 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -164 951 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 614 297 zł w 2023 roku.
• 2 473 753 zł w 2022 roku.
• 2 119 758 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa Producencka Rodło wyniosły 2 010 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 614 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -180 624 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 010 596 zł w 2023 roku
• 2 098 118 zł w 2022 roku
• 1 780 763 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Producencka Rodło wykazała przychody na poziomie 299 926 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Producencka Rodło wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 137 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 21 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+21 dni
2022
+12 mies. 27 dni
2021
+5 mies. 20 dni
2020
+12 mies. 23 dni
2019
+2 dni
2018
−3 dni
2017
+2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Smardzewo Dwór posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pietrasik Leszek posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łyszczak Małgorzata posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pietrasik Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pietrasik Michał posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pietrasik Elżbieta posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENCKA RODŁO

OrganizacjaNumer KRS
1
OBROL SP. Z O.O.
0000170372
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTRALA NASIENNA"
0000077917
3
TEGRA SP. Z O.O.
0000585728
4
TERRA AGRO SP. Z O.O.
0000355393
5
EXPRESS ENTERPRISE SP. Z O.O.
0000639556
6
GRUPA RZEPAKOWA "DAREK" SP. Z O.O.
0000361360
7
ZIPRO SP. Z O.O.
0000461640
8
MATYJA SP. Z O.O.
0000860835
9
GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE" SP. Z O.O.
0000382451
10
JASZ SP. Z O.O.
0000239301
11
GRUPA ZBOŻOWA "BOGDAN" SP. Z O.O.
0000363415
12
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "HUBY" SP. Z O.O.
0000350879
13
GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAKU "ARV" SP. Z O.O.
0000282132
14
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU AGROZAP
0000694836
15
AGROSZCZYT SP. Z O.O.
0000798151
16
CN DOBRY PLON SP. Z O.O.
0000641250
17
EUROVITO SP. Z O.O.
0000339033
18
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KAWKA
0000627408
19
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZA ZŁOTY KŁOS
0000609359
20
APPLAUSE SP. Z O.O.
0000352612
21
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIARNO ZBÓŻ I NASION ROŚLIN
0000484951
22
ROTHKIRCH PALACE SP. Z O.O.
0000535991
23
GRUPA ZBOŻOWA "SEBASTIAN" SP. Z O.O.
0000361620
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-BIT"
0000824355
25
SPÓŁDZIELNIA EKO-TUCZ
0000232992
26
NADWIŚLANKA SP. Z O.O.
0000383189
27
SMOL TRAGE SP. Z O.O.
0000723097
28
AGRO SYCÓW SP. Z O.O.
0000938658
29
YUKON – AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ SP. Z O.O.
0000758716
30
GRUPA PRODUCENTÓW KRZYŻOWNIKI SP. Z O.O.
0000968560