Organizacja Sierpówko 92 osiągnęła 631 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 631 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 529 929 zł.
Zysk netto wyniósł 101 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 010 zł w 2022 roku.
• 246 871 zł w 2021 roku.
• 615 827 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 081 zł w 2022 roku.
• 13 559 zł w 2021 roku.
• 355 787 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sierpówko 92 wynosi 1 273 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
448 308 zł a 2 390 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 273 305 zł w 2022 roku.
• 591 315 zł w 2021 roku.
• 2 217 907 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sierpówko 92 wyniosła 8 530 467 zł.
a
ktywa trwałe to 4 081 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 449 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 530 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 597 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 932 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 530 467 zł w 2022 roku.
• 8 557 406 zł w 2021 roku.
• 8 680 697 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sierpówko 92 wyniosły 7 932 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 530 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 932 724 zł w 2022 roku
• 8 060 744 zł w 2021 roku
• 8 168 421 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sierpówko 92 wykazała przychody na poziomie 631 010 zł.
Organizacja zarobiła 101 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sierpówko 92 wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ag 92
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2018 jest
Ag 92
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2016 do 09.10.2018
był Ag 92
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.05.2011 do 25.07.2016 najwięcej udziałów posiadał "etc Tanie Ciepło" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.