Organizacja Agromax osiągnęła 1 729 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 664 893 zł. Pozostałe przychody to 64 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 277 125 zł.
Zysk netto wyniósł 387 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 729 330 zł w 2022 roku.
• 1 604 168 zł w 2021 roku.
• 1 212 447 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 768 zł w 2022 roku.
• 837 704 zł w 2021 roku.
• 561 531 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromax wynosi 6 723 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 593 995 zł a 21 436 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 869 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 723 298 zł w 2022 roku.
• 8 148 775 zł w 2021 roku.
• 6 154 655 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromax wyniosła 6 709 152 zł.
a
ktywa trwałe to 5 951 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 757 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 709 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 359 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 350 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 709 152 zł w 2022 roku.
• 7 375 690 zł w 2021 roku.
• 5 912 478 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromax wyniosły 1 350 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 709 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -434 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 350 033 zł w 2022 roku
• 2 404 339 zł w 2021 roku
• 1 778 831 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agromax wykazała przychody na poziomie 1 729 330 zł.
Organizacja zarobiła 387 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agromax wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
K.birkedal Holding Aps Spółka Prawa Duńskiego
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2016 jest
K.birkedal Holding Aps Spółka Prawa Duńskiego
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2013 do 13.05.2016
był K.birkedal Holding Aps Spółka Prawa Duńskiego
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.08.2013 do 22.11.2013 najwięcej udziałów posiadał K.birkedal Holding Aps Spółka Prawa Duńskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.