GRUPA PRODUCENCKA LUBUSZANIE SP. Z O.O. | KRS: 0000354174

Podsumowanie

aktywa

23,2 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-360 tys.

wartość firmy

896 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZIN

Adres

POZNAŃSKA, 33

Kod pocztowy

66-200

Rejestracja

2010-04-15

Rozpoczęcie działalności

2010-04-15

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Producencka Lubuszanie osiągnęła 1 114 974 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 464 016 zł. Pozostałe przychody to 650 958 zł.

Całkowite koszty wyniosły 824 181 zł.

Strata netto wyniosła 360 165 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -454 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 114 974 zł w 2024 roku.
• 451 322 zł w 2023 roku.
• 5 125 522 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -360 165 zł w 2024 roku.
• -133 257 zł w 2023 roku.
• 73 169 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4296590.82

-678538.94

2869658.33

-721008.21

3387950.45

-195158.93

4037551.34

99054.38

5835293.51

104149

5125521.73

73168.73

451322.04

-133256.86

1114973.93

-360164.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producencka Lubuszanie wynosi 896 006 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 787 435 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -339 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 896 006 zł w 2024 roku.
• 723 695 zł w 2023 roku.
• 3 709 689 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3275626.33

10741477.05

0

1913105.55

7174145.83

0

2258633.63

8469876.13

0

3087918.41

10093878.35

0

4306791.67

14588233.77

0

3709689.41

12813804.33

0

723694.56

2255003.72

0

896005.54

2787434.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producencka Lubuszanie wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,132% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Producencka Lubuszanie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Producencka Lubuszanie wyniosły 1 386 459 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Producencka Lubuszanie wyniosła 23 214 916 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 275 915 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 939 001 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 214 917 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 203 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 011 331 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 058 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 214 917 zł w 2024 roku.
• 22 070 987 zł w 2023 roku.
• 15 434 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8802018.37

7247108.73

8131255.86

9330688.33

13970973.92

15434694.41

22070987.25

23214916.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -177%.

Marża operacyjna wyniosła -199%.

Marża netto wyniosła -32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-1.24

-0.16

-0.1

4.17

-0.25

-0.02

0.53

-0.06

0.01

-0.37

0.02

0.01

-0.63

0.02

0

-0.8

0.01

-0.01

-0.24

-0.39

-0.3

-0.02

-1.77

-1.99

-0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Producencka Lubuszanie wyniosły 23 011 331 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 214 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 108 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 011 331 zł w 2024 roku
• 21 507 236 zł w 2023 roku
• 15 526 072 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8802018.37

8253708.44

0.94

7247108.73

7419807.01

1.02

8131255.86

8499113.07

1.05

9330688.33

9599491.16

1.03

13970973.92

14135627.75

1.01

15434694.41

15526072.09

1.01

22070987.25

21507236.32

0.97

23214916.88

23011330.76

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Producencka Lubuszanie wykazała przychody na poziomie 1 114 974 zł.

Organizacja zarobiła -360 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -360 165 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Producencka Lubuszanie wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02491

0.64085

0.85635

0.72661

0.10891

0.10052

0.17883

0.04067

0.0286

0.57345

0.836

0.82548

0.11778

0.09573

0.16258

0.98338

0.05528

0.60601

0.85772

0.84025

0.18784

0.17808

0.26892

0.80631

0.69687

0.61209

0.86047

0.83793

0.51809

0.48272

0.44894

0.0897

0.68559

0.67605

0.89229

0.83133

0.47341

0.43402

0.43745

0.04884

0.61134

0.58736

0.875

0.84609

0.35996

0.31135

0.2692

0.04736

0.10143

0.32169

0.90429

0.77439

0.09442

0.08086

0.27891

0.09741

0

0.06072

0.33497

0.91271

0.7888

0.09173

0.03432

0.27024

0.02835

0

Powiązania

SMARDZEWO-DWÓR - wspólnik

P MATEUSZ - wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Ł MAŁGORZATA - wspólnik

P ELŻBIETA - wspólnik

P LESZEK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2010

08.09.2020

P Leszek

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

15.04.2010

P Elżbieta

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

15.04.2010

P Michał

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

15.04.2010

P Mateusz

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

15.04.2010

Ł Małgorzata

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

15.04.2010

Smardzewo-Dwór

Organizacja

prokurent

08.07.2025

P Leszek

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

15.04.2010

19.03.2024

P Leszek

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

17.04.2024

P Michał

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

15.04.2010

17.04.2024

P Michał

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Pietrasik Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Pietrasik Michał posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Pietrasik Elżbieta posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Smardzewo Dwór posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Łyszczak Małgorzata posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietrasik Elżbieta (17% udziałów)
• Łyszczak Małgorzata (17% udziałów)
• Pietrasik Michał (17% udziałów)
• Pietrasik Mateusz (17% udziałów)
• Smardzewo Dwór (17% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2010 do 08.09.2020:
• Pietrasik Elżbieta (17% udziałów)
• Łyszczak Małgorzata (17% udziałów)
• Pietrasik Michał (17% udziałów)
• Pietrasik Leszek (17% udziałów)
• Pietrasik Mateusz (17% udziałów)
• Smardzewo Dwór (17% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENCKA LUBUSZANIE

	Organizacja	Numer KRS
1	DTS SP. Z O.O.	0000448780
2	EDENICA SP. Z O.O.	0000913051
3	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW SAN	0000383179
4	CENTRALA NASIENNA ZIELENIN D. MAŁACHOWSKI	0001006529
5	PROSEMO SP. Z O.O.	0000670768
6	ZŁOTY PLON SP. Z O.O.	0000732078
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ZAGRODA"	0000436268
8	KOWALCZYK ZBOŻA SP. K.	0000959406
9	SPÓŁDZIELNIA ZBOŻE 2020	0000833238
10	GRUPA DK SP. Z O.O.	0000465689
11	RP FORTIS TRADE SP. Z O.O.	0000806220
12	ABK AGRO SP. Z O.O.	0001050807
13	GP PLON SP. Z O.O.	0000343953
14	GRUNWEG PL SP. Z O.O.	0000977164
15	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE" SP. Z O.O.	0000382451
16	TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO	0000116797
17	MK PLON SP. Z O.O.	0000927982
18	OSA SP. Z O.O.	0001081801
19	AGRO 10 SP. Z O.O.	0001116452
20	FIRMA FRANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000462968
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "TERMET" SP. Z O.O.	0000213582
22	EKOME SP. Z O.O.	0000292179
23	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "GOLGRUP" SP. Z O.O.	0000442531
24	AM SP. Z O.O.	0000710172
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUCENTÓW ROLNYCH SP. Z O.O.	0000065786
26	PKG AGRO SP. Z O.O.	0000902936
27	ALLIANCE-AGRO-POLSKA SP. Z O.O.	0000244149
28	ANAKUS SP. Z O.O.	0000379449
29	GRUPA PRODUCENCKA AGIL - AGRO SP. Z O.O.	0000384146
30	AGROTURA SP. Z O.O.	0000882411

GRUPA PRODUCENCKA LUBUSZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000354174 NIP 9271917985 REGON 080424404

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENCKA LUBUSZANIE

GRUPA PRODUCENCKA LUBUSZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000354174 NIP
9271917985 REGON
080424404