Organizacja "danka polska" osiągnęła 6 924 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 911 245 zł. Pozostałe przychody to 13 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 467 286 zł.
Zysk netto wyniósł 443 959 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -333 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 924 764 zł w 2022 roku.
• 7 681 480 zł w 2021 roku.
• 7 907 081 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 443 959 zł w 2022 roku.
• 432 803 zł w 2021 roku.
• 663 041 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "danka polska" wynosi 7 606 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 213 844 zł a 17 311 910 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -276 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 606 189 zł w 2022 roku.
• 7 697 676 zł w 2021 roku.
• 9 301 710 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "danka polska" wyniosła 2 180 476 zł.
a
ktywa trwałe to 53 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 126 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 180 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 618 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 180 476 zł w 2022 roku.
• 1 922 248 zł w 2021 roku.
• 3 101 882 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "danka polska" wyniosły 562 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 180 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 017 zł w 2022 roku
• 794 945 zł w 2021 roku
• 1 264 341 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "danka polska" wykazała przychody na poziomie 6 924 764 zł.
Organizacja zarobiła 578 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 443 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 279 zł w 2022 roku
• 64 079 zł w 2021 roku
• 172 766 zł w 2020 roku
Organizacja "danka polska" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Największym udziałowcem od 27.03.2024 jest
Von Bastian Brzezińska Julita
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2022 do 27.03.2024
była Von Bastian Brzezińska Julita
kontrolująca 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2021 do 05.07.2022:
• Von Bastian Brzezińska Julita (33% udziałów)
• Zugaj Aleksandra (33% udziałów)
• Machajska Marzena (33% udziałów)