Organizacja Ajp services osiągnęła 10 431 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 408 733 zł. Pozostałe przychody to 23 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 212 899 zł.
Zysk netto wyniósł 195 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 477 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 431 860 zł w 2023 roku.
• 10 541 701 zł w 2022 roku.
• 8 593 700 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 834 zł w 2023 roku.
• 124 534 zł w 2022 roku.
• -142 335 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajp services wynosi 7 875 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 275 zł a 26 079 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 625 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 875 184 zł w 2023 roku.
• 7 563 106 zł w 2022 roku.
• 5 729 133 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajp services wyniosła 2 429 651 zł.
a
ktywa trwałe to 1 059 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 369 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 429 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 246 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 809 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 429 651 zł w 2023 roku.
• 2 729 285 zł w 2022 roku.
• 1 470 931 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajp services wyniosły 2 246 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 429 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 748 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 246 617 zł w 2023 roku
• 2 679 724 zł w 2022 roku
• 1 608 265 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajp services wykazała przychody na poziomie 10 431 860 zł.
Organizacja zarobiła 195 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 62 362 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ajp services wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 30%.