I-SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000688792NIP
7811950615REGON
367874022
Podsumowanie
aktywa
8,5 mln
przychód
4,8 mln
zysk
2,4 mln
wartość firmy
17 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. MARCELIŃSKA, 90
Kod pocztowy
60-324
Rejestracja
2017-07-28
Rozpoczęcie działalności
2017-07-28
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja I-solutions osiągnęła 4 808 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 808 090 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 442 358 zł.
Zysk netto wyniósł 2 365 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 950 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 808 090 zł w 2022 roku.
• 6 003 735 zł w 2021 roku.
• 2 074 648 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 473 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 365 732 zł w 2022 roku.
• 2 960 822 zł w 2021 roku.
• 275 386 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I-solutions wynosi 16 971 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 302 805 zł a 33 120 244 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 378 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 971 125 zł w 2022 roku.
• 18 374 285 zł w 2021 roku.
• 2 792 530 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I-solutions wyniosła 8 533 803 zł.
a
ktywa trwałe to 570 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 963 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 533 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 737 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 796 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 696 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 533 803 zł w 2022 roku.
• 9 405 466 zł w 2021 roku.
• 4 717 779 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I-solutions wyniosły 2 796 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 533 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 559 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 796 729 zł w 2022 roku
• 6 034 124 zł w 2021 roku
• 4 307 260 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I-solutions wykazała przychody na poziomie 4 808 090 zł.
Organizacja zarobiła 2 564 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 365 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 302 zł w 2022 roku
• 293 459 zł w 2021 roku
• 27 398 zł w 2020 roku
Organizacja I-solutions wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.