Sprzedaż i dzierżawa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Serwis urządzeń biurowych, w tym drukarek i kserokopiarek
Zdalne wsparcie systemów zarządzania drukiem oraz audyty środowiska druku
Instalacje systemów digitalizacji i archiwizacji dokumentów
Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych
ABM System to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem działająca na rynku sprzedaży oraz serwisu urządzeń biurowych, w szczególności kserokopiarek marki Konica Minolta. Specjalizuje się w dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na efektywne zoptymalizowanie obiegu dokumentów oraz obniżenie kosztów związanych z drukiem. Oferta ABM System obejmuje sprzedaż nowych i używanych kserokopiarek, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, a także ich dzierżawę oraz serwis. W ramach współpracy oferowane jest zdalne wsparcie systemów zarządzania drukiem oraz profesjonalne audyty środowiska druku. Firma kładzie duży nacisk na ekologię i dąży do wdrażania rozwiązania przyjazne środowisku. Klientami ABM System są zarówno duże korporacje, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa z różnych branż, takich jak bankowość, ubezpieczenia, budownictwo, farmaceutyka, a także instytucje samorządowe i naukowe. ABM System jest autoryzowanym partnerem wiodących producentów, takich jak KONICA MINOLTA, LEXMARK oraz HSM, co stanowi gwarancję jakości świadczonych usług. Dbałość o profesjonalizm, nowoczesne technologie oraz zaangażowanie pracowników pozwala firmie osiągać wysoką satysfakcję klientów i stały rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ABM System osiągnęła 853 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 851 459 zł. Pozostałe przychody to 2469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 659 526 zł.
Zysk netto wyniósł 191 933 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 080 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 853 928 zł w 2024 roku.
• 7 690 513 zł w 2023 roku.
• 6 822 778 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 933 zł w 2024 roku.
• 208 437 zł w 2023 roku.
• 251 068 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ABM System wynosi 447 tys. zł.
EBITDA ABM System wynosi 862 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
108 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 446 702 zł w
2024 roku.
• 474 100 zł w
2023 roku.
• 461 835 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
136 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 862 061 zł w
2024 roku.
• 844 513 zł w
2023 roku.
• 1 041 163 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ABM System wynosi 2 463 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 126 435 zł a 6 007 652 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -575 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 463 453 zł w 2024 roku.
• 6 943 240 zł w 2023 roku.
• 6 809 939 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABM System wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ABM System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 019 103
zł.
Koszty operacyjne ABM System wyniosły 7 007 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 019 103 zł w 2024 roku
• 2 763 455 zł w 2023 roku
• 2 520 420 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ABM System wyniosła 4 427 849 zł.
a
ktywa trwałe to 2 970 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 457 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 427 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 501 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 925 936 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -260 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 427 849 zł w 2024 roku.
• 4 639 272 zł w 2023 roku.
• 4 768 730 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ABM System wyniosły 2 925 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 427 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -308 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 925 936 zł w 2024 roku
• 3 329 292 zł w 2023 roku
• 3 092 530 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ABM System wykazała przychody na poziomie 853 928 zł.
Organizacja zarobiła 269 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 192 zł w 2024 roku
• 36 872 zł w 2023 roku
• 54 163 zł w 2022 roku
Organizacja ABM System wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Białek Maciej
posiada 367 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Brysiak Dariusz
posiada 367 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Białek Maciej (33% udziałów)
• Brysiak Dariusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2019 do 16.10.2023:
• Miastkowski Piotr (33% udziałów)
• Białek Maciej (33% udziałów)
• Brysiak Dariusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2005 do 06.08.2019:
• Miastkowski Piotr (33% udziałów)
• Białek Maciej (33% udziałów)
• Brysiak Dariusz (33% udziałów)