Organizacja Abm system osiągnęła 6 822 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 819 028 zł. Pozostałe przychody to 3749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 567 960 zł.
Zysk netto wyniósł 251 068 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -319 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 822 778 zł w 2022 roku.
• 8 261 136 zł w 2021 roku.
• 6 106 704 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 068 zł w 2022 roku.
• 255 626 zł w 2021 roku.
• 49 370 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abm system wynosi 6 809 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 257 149 zł a 17 056 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 809 939 zł w 2022 roku.
• 7 599 758 zł w 2021 roku.
• 5 146 727 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abm system wyniosła 4 768 730 zł.
a
ktywa trwałe to 3 132 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 636 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 768 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 676 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 092 530 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -296 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 768 730 zł w 2022 roku.
• 5 359 103 zł w 2021 roku.
• 6 113 287 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abm system wyniosły 3 092 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 768 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -398 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 092 530 zł w 2022 roku
• 3 932 662 zł w 2021 roku
• 4 942 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abm system wykazała przychody na poziomie 6 822 778 zł.
Organizacja zarobiła 305 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 163 zł w 2022 roku
• 16 856 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Abm system wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brysiak Dariusz
posiada 367 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Białek Maciej
posiada 367 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Brysiak Dariusz (33% udziałów)
• Białek Maciej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2019 do 16.10.2023:
• Brysiak Dariusz (33% udziałów)
• Białek Maciej (33% udziałów)
• Miastkowski Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2005 do 06.08.2019:
• Brysiak Dariusz (33% udziałów)
• Białek Maciej (33% udziałów)
• Miastkowski Piotr (33% udziałów)