Organizacja 4-printing osiągnęła 12 313 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 313 738 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 445 990 zł.
Zysk netto wyniósł 867 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 104 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 313 738 zł w 2023 roku.
• 6 443 075 zł w 2022 roku.
• 3 856 209 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 289 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 867 748 zł w 2023 roku.
• 156 105 zł w 2022 roku.
• 38 272 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4-printing wynosi 12 514 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
834 093 zł a 30 784 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 171 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 514 245 zł w 2023 roku.
• 5 069 334 zł w 2022 roku.
• 2 756 347 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4-printing wyniosła 1 893 447 zł.
a
ktywa trwałe to 776 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 116 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 893 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 112 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 781 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 631 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 893 447 zł w 2023 roku.
• 652 547 zł w 2022 roku.
• 873 643 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4-printing wyniosły 781 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 893 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 781 322 zł w 2023 roku
• 453 171 zł w 2022 roku
• 830 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4-printing wykazała przychody na poziomie 12 313 738 zł.
Organizacja zarobiła 867 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 867 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5157 zł w 2021 roku
Organizacja 4-printing wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kula Michał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2023 jest
Kula Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2020 do 27.01.2023
był Kula Michał
kontrolując 100% udziałów.