Druk offsetowy i wielkoformatowy|Wizytówki, etykiety, ulotki, kalendarze|Specjalizacja w niskich nakładach|Innowacyjne etykiety 3D i folie samoprzylepne|Nowoczesne technologie druku
D & D to internetowa drukarnia, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług poligraficznych, oferując zarówno druk offsetowy, jak i wielkoformatowy. Firma wyróżnia się na rynku dzięki możliwości realizacji niskonakładowych projektów, co czyni ją idealnym wyborem dla klientów potrzebujących małych serii druku. Asortyment D & D obejmuje różnorodne produkty, w tym wizytówki, etykiety, kalendarze, ulotki oraz papiery firmowe. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, takim jak maszyna RICOH Pro™ C9210, oferowane usługi charakteryzują się wysoką jakością i szybkością realizacji zleceń. W ofercie można znaleźć także innowacyjne etykiety 3D oraz różnorodne materiały, takie jak folie samoprzylepne i płyty warstwowe, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. D & D nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowe produkty, jak kalendarze na rok 2024, a także usprawniając procesy produkcyjne poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt. Przykładem jest nowa maszyna Canon Arizona 135 GT, która zwiększa elastyczność i jakość wydruku. D & D cieszy się dobrą reputacją dzięki dbałości o detale oraz ciągłemu poszukiwaniu innowacji, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D & D osiągnęła 12 265 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 218 251 zł. Pozostałe przychody to 47 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 777 316 zł.
Zysk netto wyniósł 440 936 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 184 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 265 695 zł w 2025 roku. • 12 664 324 zł w 2024 roku. • 12 935 072 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 440 936 zł w 2025 roku. • 444 789 zł w 2024 roku. • 768 515 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D & D wynosi 13 411 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 470 849 zł a 30 664 238 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 411 722 zł w 2025 roku. • 13 624 686 zł w 2024 roku. • 15 066 497 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D & D wynosi 474 tys. zł.
EBITDA D & D wynosi 751 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 474 217 zł w
2025 roku. • 525 898 zł w
2024 roku. • 1 117 213 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 750 638 zł w
2025 roku. • 724 792 zł w
2024 roku. • 1 359 000 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie D & D wynosi 54 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 54 os. w 2025 roku. • 56 os. w 2024 roku. • 56 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D & D wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2025 roku. • 2,87% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D & D wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
D & D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D & D wynosi 510 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 1,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 510 tys. zł w 2025 roku. • 531 tys. zł w 2024 roku. • 568 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 71 tys. zł w 2025 roku. • 79 tys. zł w 2024 roku. • 154 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,12 mln zł w 2025 roku. • 1,23 mln zł w 2024 roku. • 1,28 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 515 495
zł.
Koszty operacyjne D & D wyniosły
11 744 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią
47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
245 842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 515 495 zł w 2025 roku • 5 617 565 zł w 2024 roku • 4 959 738 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47% w 2025 roku •
46% w 2024 roku •
42% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D & D wyniosła 5 527 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 094 514 zł.
a
ktywa trwałe to 1 432 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 527 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 627 799 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 527 459 zł w 2025 roku. • 5 220 649 zł w 2024 roku. • 5 055 486 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D & D wyniosły 899 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 527 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -173 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 899 660 zł w 2025 roku • 683 787 zł w 2024 roku • 563 412 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 13% w 2024 roku • 11% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D & D wykazała przychody na poziomie 12 265 695 zł.
Organizacja zarobiła 521 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 80 720 zł w 2025 roku • 70 295 zł w 2024 roku • 188 313 zł w 2023 roku