D & D SP. Z O.O. | KRS: 0000050400

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

12,7 mln

zysk

445 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

MONIUSZKI, 6

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2001-10-17

Rozpoczęcie działalności

1994-09-08

Kapitał zakładowy

838000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dd.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Opis

Druk offsetowy i wielkoformatowy
Wizytówki, etykiety, ulotki, kalendarze
Specjalizacja w niskich nakładach
Innowacyjne etykiety 3D i folie samoprzylepne
Nowoczesne technologie druku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D & d osiągnęła 12 664 324 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 626 920 zł. Pozostałe przychody to 37 404 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 182 131 zł.

Zysk netto wyniósł 444 789 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 267 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 664 324 zł w 2024 roku.
• 12 935 072 zł w 2023 roku.
• 13 719 371 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 444 789 zł w 2024 roku.
• 768 515 zł w 2023 roku.
• 910 401 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10793575.5

511968.77

11852077.3

795174

12500031.7

782162.91

11263654.19

656401.12

11882834.7

672535.81

13719371.2

910400.96

12935072.15

768515.05

12664323.7

444789.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D & d wynosi 526 tys. zł.

EBITDA D & d wynosi 725 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 51 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 525 898 zł w 2024 roku.
• 1 117 213 zł w 2023 roku.
• 1 098 905 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 95 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 724 792 zł w 2024 roku.
• 1 359 000 zł w 2023 roku.
• 1 441 114 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D & d wynosi 13 624 686 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 402 647 zł a 31 660 809 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 624 686 zł w 2024 roku.
• 15 066 497 zł w 2023 roku.
• 15 880 520 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1242662.82

10486254.9

26983938.75

1614043.32

12696124.19

29630193.25

1938165.5

13400171.61

31250079.25

2280466.34

12415173.62

28159135.47

2559868.2

13171901.24

29707086.75

3092668.92

15880520.23

34298428

3369055.21

15066496.84

32337680.38

3402647.08

13624686.18

31660809.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D & d wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 617 565 zł.

Koszty operacyjne D & d wyniosły 12 101 022 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 295 544 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 617 565 zł w 2024 roku
• 4 959 738 zł w 2023 roku
• 4 783 022 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D & d wyniosła 5 220 649 zł.

a

ktywa trwałe to 1 031 021 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 189 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 220 649 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 536 863 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 683 787 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 220 649 zł w 2024 roku.
• 5 055 486 zł w 2023 roku.
• 5 050 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3945992.39

4651257.87

4894956.44

5666704.57

5751683.29

5050638.23

5055485.59

5220649.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.31

0.08

0.05

0.17

0.37

0.09

0.07

0.16

0.3

0.09

0.06

0.12

0.22

0.07

0.06

0.12

0.2

0.07

0.06

0.18

0.22

0.08

0.07

0.15

0.17

0.09

0.06

0.09

0.1

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D & d wyniosły 683 787 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 220 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -229 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 683 787 zł w 2024 roku
• 563 412 zł w 2023 roku
• 927 080 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3945992.39

2289108.63

0.58

4651257.87

2499200.11

0.54

4894956.44

2310735.77

0.47

5666704.57

2626082.78

0.46

5751683.29

2338525.69

0.41

5050638.23

927079.67

0.18

5055485.59

563411.98

0.11

5220649.32

683786.55

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D & d wykazała przychody na poziomie 12 664 324 zł.

Organizacja zarobiła 515 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 295 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 444 789 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 332 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 295 zł w 2024 roku
• 188 313 zł w 2023 roku
• 209 638 zł w 2022 roku

Wartość

170617

158567

205978

153081

110895

209638

188313

70295

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja D & d wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84881

0.80822

0.75119

0.51634

0.6087

0.6704

0.78396

0.73168

0.9047

0.89722

0.82735

0.7773

0.50176

0.67647

0.70506

0.79326

0.75558

0.90832

0.90254

0.83278

0.77119

0.45672

0.65617

0.7033

0.81236

0.7079

0.93412

0.86729

0.82346

0.78474

0.44181

0.63589

0.64266

0.7486

0.65953

0.91047

0.82324

0.81846

0.78848

0.41189

0.5758

0.58158

0.70588

0.6086

0.86928

0.84236

0.82444

0.77438

0.22377

0.60074

0.57942

0.75664

0.61325

0.89032

0.83073

0.80787

0.75083

0.17222

0.55598

0.61691

0.67391

0.52934

0.87545

0.72566

0.82692

0.74336

0.24038

0.41489

0.34444

0.49524

0.4

0.79208

Powiązania

M ELISABETH - wspólnik, reprezentacja

D BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2001

28.07.2016

D Bogusław

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

28.07.2016

D Bogusław

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

17.10.2001

28.07.2016

Duchowicz Zbigniew

Osoba

wspólnik

28.07.2016

05.12.2018

Duchowicz Zbigniew

Osoba

wspólnik

05.12.2018

M Elisabeth

Maj 1945

Osoba

reprezentacja

17.10.2001

D Bogusław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

17.10.2001

05.12.2018

Duchowicz Zbigniew

Osoba

reprezentacja

05.12.2018

M Elisabeth

Maj 1945

Osoba

Udziałowcy

Duchowicz Bogusław posiada 1 udział, który stanowi 50.5% firmy.

Manteuffel Elisabeth posiada 1 udział, który stanowi 49.5% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2018 jest Duchowicz Bogusław kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2016 do 05.12.2018 był Duchowicz Bogusław kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 17.10.2001 do 28.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Duchowicz Bogusław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do D & D

	Organizacja	Numer KRS
1	ABEDIK HR SP. Z O.O.	0000528036
2	HEGARD SP. Z O.O.	0000866673
3	GRUPA MACIASZCZYK SP. J.	0000897556
4	LENTIMAX TRYZNO SP. K.	0000994883
5	DRUKARNIA WYDAWNICZA IM. W. L. ANCZYCA S.A.	0000009895
6	PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.	0000319680
7	EURO PRINT SP. Z O.O.	0000084282
8	CLONEX SP. Z O.O. SP. K.	0000420500
9	PBMEDIA SP. Z O.O.	0000307085
10	TESSPRINT SP. Z O.O.	0000767266
11	DIGITAL DISC SP. Z O.O.	0000441910
12	LAMART DIGITAL ZAWADZKI SP. K.	0000741640
13	KLANAD SP. Z O.O.	0000108048
14	POLSKIE KARTY SP. Z O.O.	0000113750
15	REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000289021
16	FOLLAK SP. Z O.O. SP. K.	0000264325
17	LCL DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000325568
18	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277
19	CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000761138
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.	0000498064
21	J.S. DRUK M. JENDRUSZEWSKI S. SADKA SP. K.	0000944451
22	DRUKARNIA „MISIURO” SP. Z O.O.	0001009402
23	MELLOW SP. Z O.O.	0000069752
24	INTERLECH J.LECH I S-KA SP. J.	0000186719
25	ORTHDRUK SP. Z O.O.	0000192411
26	NORDSIGN PRINT REPUBLIC SP. Z O.O.	0000265543
27	B-G.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000765556
28	DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000834357
29	DRUK-SERWIS SP. Z O.O.	0000523024
30	OVENTMEDIA SP. Z O.O.	0000471761

D & D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000050400 NIP 6311003966 REGON 272248427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D & D

D & D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000050400 NIP
6311003966 REGON
272248427