Oferowanie etykiet i plomb zabezpieczających przed fałszerstwem
Rozwój unikalnych hologramów transparentnych dla promocji produktów
Dostarczanie wydruków z wysokim stopniem ochrony
Członkostwo w International Hologram Manufacturers Association
HOLOGRAFIA POLSKA to wiodąca firma, która specjalizuje się w rozwiązaniach dotyczących zabezpieczenia oraz promocji marki. Oferowane przez nią hologramy, etykiety, plomby i certyfikaty są projektowane z myślą o potrzebach klientów, co sprawia, że dostarczane produkty charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjnością na rynku. W ofercie znajdują się m.in. hologramy z logo personalizowane, które są trudno podrobione i jednocześnie łatwe do weryfikacji, co czyni je niezwykle efektywnymi w ochronie produktów oraz w działaniach marketingowych. Dodatkowo, firma proponuje hologramy transparentne, oferujące unikalny efekt wizualny i wysokie zabezpieczenie, a także hologramy indywidualne, które są w pełni dostosowane do specyfikacji klienta. Etykiety typu security label, zabezpieczające przed nieautoryzowanym otwarciem, oraz plomby z unikalnymi wzorami holograficznymi, zapewniające trwałość i bezpieczeństwo, również znalazły miejsce w asortymencie. HOLOGRAFIA POLSKA posiada szereg certyfikatów potwierdzających jakość jej produktów, w tym certyfikat ISO oraz członkostwo w International Hologram Manufacturers Association. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zastosowaniu najnowszych technologii, firma wyróżnia się na polskim rynku zabezpieczeń holograficznych, a jej niezwykła oferta przyciąga odbiorców z różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Holografia Polska osiągnęła 7 735 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 735 462 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 354 645 zł.
Zysk netto wyniósł 2 380 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 928 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 735 462 zł w 2024 roku.
• 5 850 428 zł w 2023 roku.
• 451 309 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -330 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 380 817 zł w 2024 roku.
• 1 141 595 zł w 2023 roku.
• 73 021 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holografia Polska wynosi 2,51 mln zł.
EBITDA Holografia Polska wynosi 2,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
273 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 512 058 zł w
2024 roku.
• 1 265 087 zł w
2023 roku.
• 94 221 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
288 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 670 863 zł w
2024 roku.
• 1 464 131 zł w
2023 roku.
• 111 218 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holografia Polska wynosi 19 381 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 701 646 zł a 33 331 433 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 53 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 381 887 zł w 2024 roku.
• 12 191 316 zł w 2023 roku.
• 3 988 655 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Holografia Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holografia Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Holografia Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Holografia Polska wynosi 628 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 232 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 232 tys. zł a 1,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 628 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 1000 tys. zł w 2023 roku.
• 906 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 449 729
zł.
Koszty operacyjne Holografia Polska wyniosły 5 223 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
552 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 449 729 zł w 2024 roku
• 2 204 497 zł w 2023 roku
• 169 263 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
47% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holografia Polska wyniosła 6 847 484 zł.
a
ktywa trwałe to 3 070 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 777 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 847 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 268 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 578 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 890 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 847 484 zł w 2024 roku.
• 5 600 749 zł w 2023 roku.
• 5 162 149 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holografia Polska wyniosły 578 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 847 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 578 623 zł w 2024 roku
• 634 550 zł w 2023 roku
• 634 550 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holografia Polska wykazała przychody na poziomie 7 735 462 zł.
Organizacja zarobiła 2 487 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 380 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 569 zł w 2024 roku
• 69 878 zł w 2023 roku
• 189 280 zł w 2023 roku