Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agora-1" osiągnęła 1 359 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 000 zł. Pozostałe przychody to 1 287 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły -207 454 zł.
Zysk netto wyniósł 279 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 250 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 359 910 zł w 2022 roku.
• 171 153 zł w 2021 roku.
• 61 111 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 454 zł w 2022 roku.
• 57 763 zł w 2021 roku.
• -5248 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agora-1" wynosi 2 549 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
524 933 zł a 3 912 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 549 357 zł w 2022 roku.
• 1 087 996 zł w 2021 roku.
• 740 260 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agora-1" wyniosła 1 334 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 334 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 334 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 699 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 334 729 zł w 2022 roku.
• 992 221 zł w 2021 roku.
• 939 375 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agora-1" wyniosły 634 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 334 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 819 zł w 2022 roku
• 1764 zł w 2021 roku
• 6681 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agora-1" wykazała przychody na poziomie 1 359 910 zł.
Organizacja zarobiła 343 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 022 zł w 2022 roku
• 5713 zł w 2021 roku
• 7916 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agora-1" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.