Organizacja Interower osiągnęła 2 848 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 848 207 zł. Pozostałe przychody to 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 803 691 zł.
Zysk netto wyniósł 44 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 848 919 zł w 2022 roku.
• 3 844 535 zł w 2021 roku.
• 2 745 416 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 516 zł w 2022 roku.
• 453 993 zł w 2021 roku.
• 197 836 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interower wynosi 3 297 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
445 162 zł a 7 122 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 297 044 zł w 2022 roku.
• 5 565 309 zł w 2021 roku.
• 3 467 441 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interower wyniosła 2 617 924 zł.
a
ktywa trwałe to 167 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 450 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 617 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 626 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 991 657 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 617 924 zł w 2022 roku.
• 2 323 387 zł w 2021 roku.
• 2 103 178 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interower wyniosły 991 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 617 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -209 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 991 657 zł w 2022 roku
• 741 637 zł w 2021 roku
• 975 421 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interower wykazała przychody na poziomie 2 848 919 zł.
Organizacja zarobiła 51 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6612 zł w 2022 roku
• 44 757 zł w 2021 roku
• 21 987 zł w 2020 roku
Organizacja Interower wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orzełek Roman
posiada 710 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Orzełek Beata
posiada 710 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Orzełek Beata (50% udziałów)
• Orzełek Roman (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2006 do 03.06.2013
był Orzełek Roman
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2006 do 15.03.2006:
• Orzełek Roman (50% udziałów)
• Wawrzak Magdalena (50% udziałów)