Organizacja Leone polska osiągnęła 1 537 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 537 807 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 480 901 zł.
Zysk netto wyniósł 56 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 307 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 537 807 zł w 2022 roku.
• 953 469 zł w 2021 roku.
• 688 213 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 906 zł w 2022 roku.
• -98 714 zł w 2021 roku.
• -18 269 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leone polska wynosi 1 252 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 844 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 252 830 zł w 2022 roku.
• 635 646 zł w 2021 roku.
• 458 809 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leone polska wyniosła 857 008 zł.
a
ktywa trwałe to 2331 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 857 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -214 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 071 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 857 008 zł w 2022 roku.
• 739 864 zł w 2021 roku.
• 832 443 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leone polska wyniosły 1 071 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 857 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 071 364 zł w 2022 roku
• 1 011 127 zł w 2021 roku
• 1 004 991 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku
• 121% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leone polska wykazała przychody na poziomie 1 537 807 zł.
Organizacja zarobiła 56 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Leone polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rybak Krzysztof
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Czuba Magdalena
posiada 1800 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2023 jest
Rybak Krzysztof
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2017 do 20.01.2023:
• Czuba Magdalena (50% udziałów)
• Rybak Krzysztof (50% udziałów)