Organizacja Maximus osiągnęła 1 296 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 278 264 zł. Pozostałe przychody to 18 084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 085 884 zł.
Zysk netto wyniósł 192 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 648 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 296 349 zł w 2022 roku.
• 174 028 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 381 zł w 2022 roku.
• 45 476 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maximus wynosi 1 819 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 893 zł a 3 240 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 909 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 819 648 zł w 2022 roku.
• 339 532 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maximus wyniosła 716 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 716 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 716 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 716 169 zł w 2022 roku.
• 214 860 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maximus wyniosły 468 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 716 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 312 zł w 2022 roku
• 159 383 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maximus wykazała przychody na poziomie 1 296 349 zł.
Organizacja zarobiła 211 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 318 zł w 2022 roku
• 4501 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Maximus wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.