Organizacja "cwkd" osiągnęła 2 447 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 447 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 338 818 zł.
Zysk netto wyniósł 108 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 447 052 zł w 2022 roku.
• 2 373 549 zł w 2021 roku.
• 1 184 664 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 234 zł w 2022 roku.
• 204 651 zł w 2021 roku.
• 71 307 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cwkd" wynosi 2 457 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
393 393 zł a 6 117 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 457 697 zł w 2022 roku.
• 2 713 188 zł w 2021 roku.
• 1 233 734 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cwkd" wyniosła 1 634 478 zł.
a
ktywa trwałe to 75 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 559 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 634 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 524 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 109 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 634 478 zł w 2022 roku.
• 1 266 901 zł w 2021 roku.
• 951 162 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cwkd" wyniosły 1 109 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 634 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 109 955 zł w 2022 roku
• 850 612 zł w 2021 roku
• 739 524 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cwkd" wykazała przychody na poziomie 2 447 052 zł.
Organizacja zarobiła 120 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 309 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 309 zł w 2022 roku
• 13 477 zł w 2021 roku
• 8367 zł w 2020 roku
Organizacja "cwkd" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.