SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Zakład Produkcyjno - Doświadczalny Łężany osiągnęła 10 823 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 822 606 zł. Pozostałe przychody to 965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 364 557 zł.
Strata netto wyniosła 541 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 546 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 823 571 zł w 2024 roku.
• 14 881 558 zł w 2023 roku.
• 15 157 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -541 952 zł w 2024 roku.
• -1 535 076 zł w 2023 roku.
• 1 913 697 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Produkcyjno - Doświadczalny Łężany wynosi -543 tys. zł.
EBITDA Zakład Produkcyjno - Doświadczalny Łężany wynosi -349 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcyjno - Doświadczalny Łężany wynosi 9 358 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 058 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 336 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 358 004 zł w 2024 roku.
• 12 469 792 zł w 2023 roku.
• 22 058 902 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcyjno - Doświadczalny Łężany wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Produkcyjno - Doświadczalny Łężany charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 611 779
zł.
Koszty operacyjne Zakład Produkcyjno - Doświadczalny Łężany wyniosły 11 365 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
230 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 611 779 zł w 2024 roku
• 1 455 906 zł w 2023 roku
• 1 563 326 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcyjno - Doświadczalny Łężany wyniosła 5 696 828 zł.
a
ktywa trwałe to 1 290 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 406 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 696 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 856 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 840 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 813 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 696 828 zł w 2024 roku.
• 5 534 403 zł w 2023 roku.
• 7 930 980 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Produkcyjno - Doświadczalny Łężany wyniosły 2 840 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 696 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 405 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 840 442 zł w 2024 roku
• 2 136 065 zł w 2023 roku
• 2 198 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Produkcyjno - Doświadczalny Łężany wykazała przychody na poziomie 10 823 571 zł.
Organizacja zarobiła -541 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -541 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4968 zł w 2023 roku
• 4360 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Produkcyjno - Doświadczalny Łężany wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Uniwersytet Warmińsko Mazurski W Olsztynie
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Podobne organizacje do
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - DOŚWIADCZALNY ŁĘŻANY