AGRO-CIELEŚNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000114827 NIP
5370001052 REGON
030016302

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
499 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,7 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
CIELEŚNICA-PAŁAC
Adres
, 24
Kod pocztowy
21-504
Rejestracja
2002-05-27
Rozpoczęcie działalności
1992-11-19
Kapitał zakładowy
67000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH OSÓB: DYREKTORA I DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)Chów i hodowla bydła mlecznegoDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowychSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnychWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczychSprzedaż hurtowa żywych zwierzątSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Cieleśnica osiągnęła 6 684 390 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 684 390 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 185 745 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 498 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 235 007 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 684 390 zł w 2024 roku.
• 6 152 901 zł w 2023 roku.
• 6 542 256 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 775 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 645 zł w 2024 roku.
• 438 377 zł w 2023 roku.
• 496 586 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Cieleśnica wynosi 11 704 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 986 453 zł a 28 020 771 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 639 113 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 704 736 zł w 2024 roku.
• 10 735 353 zł w 2023 roku.
• 10 898 976 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro-Cieleśnica wynosi 680 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro-Cieleśnica wynosi 937 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 679 834 zł w 2024 roku.
• 657 729 zł w 2023 roku.
• 761 038 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 453 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 937 383 zł w 2024 roku.
• 919 012 zł w 2023 roku.
• 1 003 640 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Cieleśnica wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Cieleśnica wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agro-Cieleśnica charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Cieleśnica wynosi 238 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 860 348 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro-Cieleśnica wyniosły 6 004 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 953 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 860 348 zł w 2024 roku
• 1 692 243 zł w 2023 roku
• 1 555 469 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro-Cieleśnica wyniosła 10 723 091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 838 158 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 884 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 724 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 005 193 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 719 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 097 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 724 546 zł w 2024 roku.
• 10 892 254 zł w 2023 roku.
• 11 167 772 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro-Cieleśnica wyniosły 3 719 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 724 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -417 219 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 719 353 zł w 2024 roku
• 4 385 706 zł w 2023 roku
• 5 099 602 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Cieleśnica wykazała przychody na poziomie 6 684 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 501 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2693 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 385 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2693 zł w 2024 roku
• 2237 zł w 2023 roku
• 2409 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Cieleśnica wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−10 dni
2023
−14 dni
2022
−15 dni
2021
−15 dni
2020
−3 mies. 2 dni
2019
−15 dni
2018
−13 dni
2017
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Cisoń Karolina posiada 41 udziałów, które stanowią 30.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chryścienko Marcin posiada 36 udziałów, które stanowią 26.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sierpień Piotr posiada 17 udziałów, które stanowią 12.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.02.2026 jest Cisoń Ruszkowska Karolina kontrolujący 31% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2016 do 28.02.2026 była Cisoń Ruszkowska Karolina kontrolująca 31% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.03.2014 do 30.06.2016 najwięcej udziałów posiadała Cisoń Danuta. Jej udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do AGRO-CIELEŚNICA

OrganizacjaNumer KRS
1
GOSPODARSTWO ROLNE KOŁYBKI KAMIŃSKI JAN, KAMIŃSKI MARCIN
0000358557
2
SANDEKO SP. Z O.O.
0000003841
3
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. JAROSŁAWA
0000193987
4
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUSOCINIE
0000097499
5
ZAKŁAD ROLNO-PRZEMYSŁOWY "PFM" SP. Z O.O.
0000199168
6
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNO-PRZEMYSŁOWEJ W KARCZEWIE
0000172842
7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE MAĆKOWIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000142662
8
ROGOWSKA HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O.
0000082582
9
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"
0000143630
10
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA DROGA"
0000189689
11
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000046295
12
"SIPROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ SP. Z O.O.
0000021839
13
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"
0000179816
14
GOSPODARSTWO NASIENNE SP. Z O.O.
0000019181
15
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "BYNOWO" SP. Z O.O.
0000146582
16
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000071887
17
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.PRZYJAŹNI
0000070205
18
KANIAK SP. Z O.O.
0000038982
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PRO-HAND"
0000215430
20
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KĘBŁOWIE
0000142301
21
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA CZĘSTOCHOWA - RZĄSAWA
0000149140
22
GOSPODARSTWO NASIENNO-ROLNE "SNOWIDZA" SP. Z O.O.
0000009210
23
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUKLINOWIE
0000142704
24
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZEŁOM"
0000032222
25
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA WIETLIN III
0000168689
26
FARMA WIERZBICA SP. Z O.O.
0000504964
27
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ROSTKOWICE
0000010357
28
DZIERŻĄŻNO AGRO SP. Z O.O.
0000285224
29
GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.
0000325048
30
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "PRZEM-ROL" SP. Z O.O.
0000189597