Organizacja Meritum P. Dzieciątkowski osiągnęła 3 020 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 020 572 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 661 094 zł.
Zysk netto wyniósł 359 478 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -810 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 020 572 zł w 2020 roku. • 4 825 694 zł w 2019 roku. • 4 753 364 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 359 478 zł w 2020 roku. • 397 080 zł w 2019 roku. • -842 329 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Meritum P. Dzieciątkowski wynosi 8 680 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 594 778 zł a 27 889 951 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 680 992 zł w 2020 roku. • 9 769 293 zł w 2019 roku. • 7 834 943 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Meritum P. Dzieciątkowski wynosi 395 tys. zł.
EBITDA Meritum P. Dzieciątkowski wynosi 561 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 395 016 zł w
2020 roku. • 455 279 zł w
2019 roku. • -819 267 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
125 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 561 314 zł w
2020 roku. • 604 281 zł w
2019 roku. • -744 573 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Meritum P. Dzieciątkowski mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Meritum P. Dzieciątkowski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 września 2023 (MSiG nr 173/2023).
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
86
W dniu 24.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
-
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Meritum P. Dzieciątkowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Meritum P. Dzieciątkowski wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku. • 0,55% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Meritum P. Dzieciątkowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Meritum P. Dzieciątkowski wynosi 330 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 1,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 330 tys. zł w 2020 roku. • 130 tys. zł w 2019 roku. • 204 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2020 roku. • 66 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,4 mln zł w 2020 roku. • 228 tys. zł w 2019 roku. • 1,24 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
415 168
zł.
Koszty operacyjne Meritum P. Dzieciątkowski wyniosły
2 625 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 415 168 zł w 2020 roku • 469 588 zł w 2019 roku • 492 397 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2020 roku •
11% w 2019 roku •
9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Meritum P. Dzieciątkowski wyniosła 8 819 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 530 930 zł.
a
ktywa trwałe to 6 288 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 824 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 846 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 977 936 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 490 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 251 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 819 251 zł sumy bilansowej i 6 977 936 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 997 107 zł sumy bilansowej i 1 141 000 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 8 577 524 zł sumy bilansowej i 6 221 378 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Meritum P. Dzieciątkowski wyniosły 1 846 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 819 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 846 763 zł w 2020 roku • 1 378 649 zł w 2019 roku • 2 356 146 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2020 roku • 17% w 2019 roku • 27% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Meritum P. Dzieciątkowski wykazała przychody na poziomie 3 020 572 zł.
Organizacja zarobiła 359 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
