Organizacja Kopacz osiągnęła 1 016 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 016 719 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 663 500 zł.
Zysk netto wyniósł 353 220 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 864 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 016 739 zł w 2022 roku.
• 1 749 670 zł w 2021 roku.
• 1 123 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -301 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 220 zł w 2022 roku.
• 1 127 490 zł w 2021 roku.
• 192 149 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopacz wynosi 9 125 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 525 109 zł a 37 520 098 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 420 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 125 725 zł w 2022 roku.
• 13 395 977 zł w 2021 roku.
• 8 634 702 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopacz wyniosła 9 506 324 zł.
a
ktywa trwałe to 6 857 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 649 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 506 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 380 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 300 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 536 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 506 324 zł w 2022 roku.
• 10 337 784 zł w 2021 roku.
• 9 949 865 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopacz wyniosły 126 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 506 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -685 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 300 zł w 2022 roku
• 45 021 zł w 2021 roku
• 460 009 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopacz wykazała przychody na poziomie 1 016 739 zł.
Organizacja zarobiła 353 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku