Organizacja Kopacz osiągnęła 1 016 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 016 719 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 663 520 zł.
Zysk netto wyniósł 353 220 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
53 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 016 739 zł w 2022 roku. • 1 749 670 zł w 2021 roku. • 1 123 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
80 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 353 220 zł w 2022 roku. • 1 127 490 zł w 2021 roku. • 192 149 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kopacz wynosi 9 097 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 520 410 zł a 37 404 478 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
284 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 097 603 zł w
2022 roku. • 13 354 697 zł w
2021 roku. • 8 529 434 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopacz wynosi 354 tys. zł.
EBITDA Kopacz wynosi 582 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
298 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 354 056 zł w
2022 roku. • 449 710 zł w
2021 roku. • -242 138 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
281 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 582 109 zł w
2022 roku. • 720 939 zł w
2021 roku. • 18 169 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kopacz mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kopacz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2024 (MSiG nr 76/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 281578. KOPACZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000094470. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6630/24/9]
UWAGAMSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
RS
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 912641. KOPACZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000094470. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10120/19/778]
Rzuć okiemMSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. INSTALATOR R.I B. KOPACZ, B. KUBIT SPÓŁKA JAWNA
wpisać: 3. KOPACZ SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. PROTOKÓŁ ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
INSTALATOR R. I B. KOPACZ, B. KUBIT SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDIZBĄ W KROŚNIE Z DNIA 02.07.2019
R. ZMIENIA SIE UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB,
ŻE UCHYLA SIĘ DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY
SPÓŁKI W CAŁOŚCI I PRZYJMUJE NOWY TEKST
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KUBIT
2. BARBARA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 2 1. KOPACZ 2. BARTOSZ ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE wpisać: 3 1. KOPACZ
2. EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. DO PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY
JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM (REPREZENTACJA
ŁĄCZNA DWUOSOBOWA). wpisać: 2. KAŻDY
WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. KUBIT
2. BARBARA MARIA 3. [ukryto] 2 1. KOPACZ
2. BARTOSZ ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać:
3 1. KOPACZ 2. EWA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
2 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 4 2. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 5 2. 46
75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH,
FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wpisać: 10 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
11 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 12 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
13 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 14 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 15 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 16 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 17
2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 18
2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Poz. 611980. INSTALATOR R.I B. KOPACZ, B. KUBIT
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000094470. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/139949/19/136]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 611979. INSTALATOR R.I B. KOPACZ, B. KUBIT
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000094470. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/139949/19/735]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 210767. INSTALATOR R.I B. KOPACZ, B. KUBIT
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000094470. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/67888/18/148]
MSiG 122/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 210766. INSTALATOR R.I B. KOPACZ, B. KUBIT
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000094470. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/67887/18/747]
MSiG 122/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 190336. INSTALATOR R.I B. KOPACZ, B. KUBIT
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000094470. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.02.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12509/17/285]
MSiG 128/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 339300. INSTALATOR R.I B. KOPACZ, B. KUBIT
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000094470. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.02.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18250/16/401]
Rzuć okiemMSiG 203/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.06.2016R.; ZMIENIONO: PAR.6.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1
43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 ——- 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 2 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 3 ——- 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
4 ——- 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
5 ——- 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 6 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 ——- 47 52
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 ——- 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 ——- 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 10 ——- 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
11 ——- 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 12 ——-
46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW
I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 13 ——- 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 14 ——- 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 15 ——- 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 16 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 17 ——- 46
72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
18 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 19 ——- 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 20 ——- 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 21 ——-
46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW 22 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 23 ——- 47
52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 24 ——- 47
54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
25 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26
——- 49 41 ZTRANSPORT DROGOWYTOWARÓW 27
——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
28 ——- 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kopacz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopacz wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Kopacz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kopacz wynosi 492 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 1,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 492 tys. zł w 2022 roku. • 697 tys. zł w 2021 roku. • 320 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2022 roku. • 43 tys. zł w 2021 roku. • 131 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,88 mln zł w 2022 roku. • 2,06 mln zł w 2021 roku. • 1,9 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kopacz wyniosły
662 663
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
104 048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 294 960 zł w 2019 roku • 567 456 zł w 2018 roku • 503 056 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,3% w 2019 roku •
2,8% w 2018 roku •
2,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopacz wyniosła 9 506 324 zł.
a
ktywa trwałe to 6 857 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 649 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 506 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 380 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 300 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 221 771 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 54 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 506 324 zł sumy bilansowej i 9 380 025 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 10 337 784 zł sumy bilansowej i 10 292 762 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 949 865 zł sumy bilansowej i 9 489 856 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,77%.
Marża operacyjna wyniosła 34,82%.
Marża netto wyniosła 34,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopacz wyniosły 126 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 506 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 166 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 126 300 zł w 2022 roku • 45 021 zł w 2021 roku • 460 009 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2022 roku • 0% w 2021 roku • 5% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Kopacz ma 126 300 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 81 001 zł (64%).
Pozostali, 45 298 zł (36%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
126 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
64%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
81 tys. zł
64%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
45 tys. zł
36%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2017: 94%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kopacz wynosi 20,97 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 20,97 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 19,74, czyli same środki pieniężne pokrywają 1974% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,5 mln zł należności i inne: 155 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 20,97 zł, z czego 19,74 zł w gotówce.
20,97
płynność bieżąca
20,97
płynność szybka
19,74
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 10,11 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 20,97 w 2022 roku • 110,95 w 2021 roku • 0,76 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Kopacz nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 493 633 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 126 300 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 432 tys. zł do 559 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 2,5 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 4,4 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 6,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kopacz wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 45 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 68 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -37 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 87 664 zł, z czego 87 664 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
45 dni
bez amortyzacji68 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 45 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe88 tys. zł
klienci są winni firmie 88 tys. zł
do 12 miesięcy88 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2022 roku • 40 dni w 2021 roku • 96 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kopacz wynoszą 662 660 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 228 053 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 218 951 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 127 791 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem663 tys. zł
Amortyzacja228 tys. zł · 34%
Zużycie materiałów i energii219 tys. zł · 33%
Usługi obce128 tys. zł · 19%
Podatki i opłaty77 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 663 tys. zł w 2022 roku • 621 tys. zł w 2021 roku • 916 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kopacz wykazała przychody na poziomie 1 016 739 zł.
Organizacja Kopacz wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 016 717,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 016 717,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej662 660,42
I. Amortyzacja228 053,39
II. Zużycie materiałów i energii218 950,90
III. Usługi obce127 790,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)77 191,79
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 673,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)354 056,74
D. Pozostałe przychody operacyjne2,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,33
E. Pozostałe koszty operacyjne2,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)354 056,08
G. Przychody finansowe20,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne20,00
H. Koszty finansowe856,13
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne856,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)353 219,95
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)353 219,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kopacz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 24 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-71
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−4 mies. 8 dni09-06-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−1 mies. 29 dni17-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
