Organizacja Gt services osiągnęła 14 186 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 405 932 zł. Pozostałe przychody to 2 780 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 382 513 zł.
Zysk netto wyniósł 3 023 420 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 165 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 186 613 zł w 2024 roku.
• 122 294 357 zł w 2023 roku.
• 134 454 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 454 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 023 420 zł w 2024 roku.
• 15 041 161 zł w 2023 roku.
• 25 048 471 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gt services wynosi 529 tys. zł.
EBITDA Gt services wynosi 593 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 800 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 529 099 zł w
2024 roku.
• 24 667 074 zł w
2023 roku.
• 32 036 872 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 854 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 593 178 zł w
2024 roku.
• 26 291 355 zł w
2023 roku.
• 32 755 101 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gt services wynosi 64 555 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 279 919 zł a 229 355 834 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 217 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 555 639 zł w 2024 roku.
• 213 173 785 zł w 2023 roku.
• 255 209 404 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gt services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 098 622
zł.
Koszty operacyjne Gt services wyniosły 10 876 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-371 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 098 622 zł w 2024 roku
• 21 043 239 zł w 2023 roku
• 21 028 486 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gt services wyniosła 58 213 193 zł.
a
ktywa trwałe to 36 579 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 633 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 213 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 338 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 874 234 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 213 193 zł w 2024 roku.
• 104 842 240 zł w 2023 roku.
• 96 061 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gt services wyniosły 874 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 213 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 850 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 874 234 zł w 2024 roku
• 9 536 146 zł w 2023 roku
• 8 889 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gt services wykazała przychody na poziomie 14 186 613 zł.
Organizacja zarobiła 3 292 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 269 431 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 023 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 431 zł w 2024 roku
• 3 500 103 zł w 2023 roku
• 6 723 289 zł w 2022 roku