Organizacja International paper polska osiągnęła 129 189 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 129 145 759 zł. Pozostałe przychody to 43 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 689 536 zł.
Zysk netto wyniósł 5 456 222 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 591 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 189 094 zł w 2022 roku.
• 188 254 664 zł w 2021 roku.
• 212 521 993 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -929 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 456 222 zł w 2022 roku.
• 8 613 638 zł w 2021 roku.
• 6 653 500 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji International paper polska wynosi 185 195 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 562 223 zł a 411 968 795 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 616 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 195 101 zł w 2022 roku.
• 233 109 642 zł w 2021 roku.
• 255 279 990 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów International paper polska wyniosła 122 346 691 zł.
a
ktywa trwałe to 1 609 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 737 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 346 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 992 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 354 492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 506 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 346 691 zł w 2022 roku.
• 120 504 862 zł w 2021 roku.
• 147 997 213 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania International paper polska wyniosły 19 354 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 346 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 045 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 354 492 zł w 2022 roku
• 22 968 886 zł w 2021 roku
• 32 017 665 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja International paper polska wykazała przychody na poziomie 129 189 094 zł.
Organizacja zarobiła 7 606 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 149 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 456 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -244 233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 149 834 zł w 2022 roku
• 4 330 217 zł w 2021 roku
• 1 940 093 zł w 2020 roku
Organizacja International paper polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność centrów telefonicznych (call center)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
International Paper Investments (luxembourg) S.a R.l.
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2021 jest
International Paper Investments (luxembourg) S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2010 do 15.10.2021
był International Paper (poland) Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.08.2010 do 06.10.2010 najwięcej udziałów posiadał International Paper Investments (luxembourg) S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.