Organizacja "eurolpol" osiągnęła 25 131 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 128 545 zł. Pozostałe przychody to 3323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 604 358 zł.
Strata netto wyniosła 475 813 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 205 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 131 869 zł w 2022 roku.
• 21 666 932 zł w 2021 roku.
• 21 824 862 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -475 813 zł w 2022 roku.
• 1275 zł w 2021 roku.
• 18 230 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eurolpol" wynosi 17 207 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 62 829 671 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -945 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 207 366 zł w 2022 roku.
• 15 259 368 zł w 2021 roku.
• 15 431 517 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eurolpol" wyniosła 5 024 357 zł.
a
ktywa trwałe to 1 601 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 422 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 024 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 603 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 420 641 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -174 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 024 357 zł w 2022 roku.
• 5 051 864 zł w 2021 roku.
• 5 322 663 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eurolpol" wyniosły 4 420 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 024 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 420 641 zł w 2022 roku
• 3 972 336 zł w 2021 roku
• 4 244 410 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eurolpol" wykazała przychody na poziomie 25 131 869 zł.
Organizacja zarobiła -474 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -475 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 956 zł w 2022 roku
• 651 zł w 2021 roku
• 911 zł w 2020 roku
Organizacja "eurolpol" wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.