Produkcja pełnoporcjowych mieszankek paszowych dla trzody chlewnej, bydła i drobiu
Oferowanie preparatów mleko-zastępczych dla cieląt
Dostosowane programy żywieniowe z różnymi systemami żywienia
Wysokiej jakości kontrola surowców i receptur produkcyjnych
Wsparcie dla hodowców przez profesjonalnych doradców terenowych
EuRolPol to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku w 2000 roku. Działa w branży produkcji pasz, oferując szeroką gamę produktów dedykowanych dla hodowców trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. W ofercie tej firmy znajdują się m.in. pełnoporcjowe mieszanki paszowe, koncentraty, preparaty mleko-zastępcze dla cieląt oraz pasze dla prosiąt. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu swoich pracowników oraz nowoczesnym technologiom, EuRolPol zdobył zaufanie wielu klientów, stając się liderem w swojej dziedzinie. Ważnym aspektem działalności EuRolPol jest dbałość o jakość oferowanych produktów, co potwierdzają liczne kontrole laboratoryjne surowców przed ich użyciem w produkcji. Produkcja odbywa się w kilku zakładach, a wysoka wydajność oraz efektywność allokacji zasobów pozwala na oferowanie konkurencyjnych cen. Ponadto, firma posiada wykwalifikowany zespół pracowników terenowych, którzy wspierają hodowców swoją wiedzą i doświadczeniem oraz ułatwiają współpracę. EuRolPol aktywnie uczestniczy w targach rolniczych, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientami i zbieranie cennych informacji zwrotnych, co z kolei wpływa na rozwój produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurolpol osiągnęła 16 892 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 885 022 zł. Pozostałe przychody to 7869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 249 492 zł.
Strata netto wyniosła 364 470 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 038 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 892 891 zł w 2024 roku.
• 20 738 563 zł w 2023 roku.
• 25 131 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -364 470 zł w 2024 roku.
• -1520 zł w 2023 roku.
• -475 813 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurolpol wynosi -322 tys. zł.
EBITDA Eurolpol wynosi -250 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -322 215 zł w
2024 roku.
• 38 274 zł w
2023 roku.
• -432 220 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -250 206 zł w
2024 roku.
• 119 851 zł w
2023 roku.
• -336 149 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurolpol wynosi 11 440 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 232 228 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 499 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 440 221 zł w 2024 roku.
• 14 277 355 zł w 2023 roku.
• 17 207 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurolpol wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 1,82% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 696 622
zł.
Koszty operacyjne Eurolpol wyniosły 17 207 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 558 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 696 622 zł w 2024 roku
• 1 781 081 zł w 2023 roku
• 1 779 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurolpol wyniosła 3 859 770 zł.
a
ktywa trwałe to 886 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 973 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 859 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 622 045 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -290 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 859 770 zł w 2024 roku.
• 3 779 747 zł w 2023 roku.
• 5 024 357 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -153%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurolpol wyniosły 3 622 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 859 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 622 045 zł w 2024 roku
• 3 177 552 zł w 2023 roku
• 4 420 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurolpol wykazała przychody na poziomie 16 892 891 zł.
Organizacja zarobiła -364 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -364 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 zł w 2024 roku
• 642 zł w 2023 roku
• 956 zł w 2022 roku
Organizacja Eurolpol wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.